PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGUASCALIENTES

Fecha de publicación31 Diciembre 2018
SecciónTercera Sección
PERIÓDICO OFICIAL Pág. 11Diciembre 31 de 2018 (Tercera Sección)
H. AYUNTAMIENTO DE CALVILLO
El Ayuntamiento de Calvillo, Ags., en sesión celebrada el día de hoy, en uso de las facultades que le
confieren los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos,
70, fracción III de la Constitución Política del Estado y 36, fracción V, de la Ley Municipal del Estado
ha tenido a bien aprobar el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2019 del
Municipio de Calvillo Aguascalientes de acuerdo a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Que el Presupuesto de Egresos del Municipio de Calvillo para el año 2019 es un documento de política
pública muy importante para nuestro Municipio, elaborado por la Secretaría de Finanzas y Administración,
en él se plasma la asignación de los recursos financieros, humanos y materiales, para su aplicación al
cumplimiento de los Programas Presupuestarios y demás programas establecidos en nuestro Plan
Municipal de Desarrollo.
Que el Gasto Público es utilizado por el Gobierno municipal para dar cumplimiento al artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de los servicios públicos, siendo esta su
principal vocación como primer ente en contacto directo con la población.
Que derivado de los recortes presupuestales en el presupuesto de Egresos de la Federación el Municipio
de Calvillo tiene a bien proponer un presupuesto necesario para mantener la actividad económica de
nuestro municipio dando prioridad a temas de turismo, obra pública y desarrollo social como eje central en
el desarrollo económico de nuestro Municipio.
Que el Municipio de Calvillo ejercerá un presupuesto de egresos de $282’691,301.97(DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS UN PESO 97/100
MONEDA NACIONAL) que será destinado a la prestación de los diferentes servicios públicos y proyectos
de inversión para detonar la economía de nuestro municipio, dando cumplimiento a lo establecido en el
Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Calvillo.
Que dicho presupuesto mantiene los programas de ayudas y subsidios a la población vulnerable,
atendiendo con ello a los sectores marginados con temas de salud, apoyos económicos, apoyos
alimenticios, ayudas funerarias, y otros temas de apoyo a los sectores menos favorecidos.
Que dicho presupuesto mantiene un programa de inversión de 45.8 millones de pesos en infraestructura
que potencializa el desarrollo de las colonias y comunidades menos favorecidas de nuestro municipio.
Que dicho presupuesto de egresos mantiene un equilibrio financiero, dando cumplimiento a las obligaciones
financieras como es el pago de la deuda pública que se contrate, así mismo se mantiene el pago del
adelanto FAIS otorgado por Banobras, mismo que será liquidado en su totalidad al termino de la presente
administración.
Que en dicho presupuesto se continua con la actualización del sueldo base de los trabajadores de acuerdo
a la siguiente tabla:
2019 2020
Confianza 50% 60%
Base 60% 70%
Por lo que dicha actualización impacta directamente al capítulo 1000 de servicios personales y por ende la
tasa de crecimiento es mayor a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera, además
se creó desde el año 2018 la Secretaría de Turismo y Cultura misma que genero nuevas plazas que no
estaban contempladas, por lo que también impacta directamente en el capítulo antes mencionado.
Que el aumento al sueldo de los funcionarios públicos será de un 3%, mismo que será aplicable al año
2019, además se tiene un presupuesto destinado a la profesionalización de los servidores públicos a efecto
de mejorar la prestación de los servicios públicos.
Que por lo antes expuesto el presupuesto de egresos que se presenta es congruente con las políticas y
acciones que esta administración tiene a bien llevar a cabo para mejorar la situación de bienestar de los
pobladores del Municipio de Calvillo por lo que tiene a bien presentar el siguiente:
Pág. 12 PERIÓDICO OFICIAL Diciembre 31 de 2018
(Tercera Sección)
ACUERDO
ARTICULO PRIMERO. - Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Calvillo,
Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal 2019 Incluye Fondo III, IV y Organismo Operador de Servicios de
Agua de Calvillo para quedar en los siguientes términos.
CTA. CONCEPTO IMPORTE
$282,691,301.97
1000 SERVICIOS PERSONALES $137,399,563.97
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $19,148,537.95
3000 SERVICIOS GENERALES $49,138,623.04
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS $12,365,878.27
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $3,566,085.10
6000 INVERSIÓN PÚBLICA $45,876,576.90
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $3,000,000.00
9000 DEUDA PÚBLICA $12,196,036.74
Total Final:
MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL CAPITULO
CTA. CONCEPTO IMPORTE
$282,691,301.97
SERVICIOS PERSONALES $137,399,563.97
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $53,986,985.58
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $1,387,533.78
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $17,277,795.22
SEGURIDAD SOCIAL $16,983,414.65
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $46,700,951.41
PREVISIONES $0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $1,062,883.33
MATERIALES Y SUMINISTROS $19,148,537.95
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARCULOS DE OFICIALES $1,520,932.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS $805,595.72
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN $4,845.08
MATERIALES Y ARCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $1,850,547.50
PRODUCTOS QMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS $63,219.66
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $10,311,990.21
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $501,811.56
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD $0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $4,089,596.00
SERVICIOS GENERALES $49,138,623.04
SERVICIOS BÁSICOS $23,580,911.58
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $1,409,666.71
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $2,767,477.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $1,599,734.53
SERVICIOS D E INSTALAC IÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV ACIÓN $4,526 ,997.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $911,685.45
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS $817,244.19
SERVICIOS OFICIALES $9,299,133.16
OTROS SERVICIOS GENERALES $4,225,773.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS $12,365,878.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00
AYUDAS SOCIALES $9,047,013.25
PENSIONES Y JUBILACIONES $3,318,865.02
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS $0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL $0.00
DONATIVOS $0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR $0.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Total:
PERIÓDICO OFICIAL Pág. 13Diciembre 31 de 2018 (Tercera Sección)
CTA. CONCEPTO IMPORTE
$282,691,301.97
SERVICIOS PERSONALES $137,399,563.97
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $53,986,985.58
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $1,387,533.78
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $17,277,795.22
SEGURIDAD SOCIAL $16,983,414.65
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $46,700,951.41
PREVISIONES $0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $1,062,883.33
MATERIALES Y SUMINISTROS $19,148,537.95
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARCULOS DE OFICIALES $1,520,932.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS $805,595.72
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN $4,845.08
MATERIALES Y ARCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $1,850,547.50
PRODUCTOS QMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS $63,219.66
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $10,311,990.21
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $501,811.56
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD $0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $4,089,596.00
SERVICIOS GENERALES $49,138,623.04
SERVICIOS BÁSICOS $23,580,911.58
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $1,409,666.71
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $2,767,477.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $1,599,734.53
SERVICIOS D E INSTALAC IÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV ACIÓN $4,526 ,997.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $911,685.45
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS $817,244.19
SERVICIOS OFICIALES $9,299,133.16
OTROS SERVICIOS GENERALES $4,225,773.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS $12,365,878.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00
AYUDAS SOCIALES $9,047,013.25
PENSIONES Y JUBILACIONES $3,318,865.02
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS $0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL $0.00
DONATIVOS $0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR $0.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Total:
CTA. CONCEPTO IMPORTE
$282,691,301.97
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $3,566,085.10
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $44,256.37
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $26,420.52
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $14,316.56
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $1,400,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA S $2,076,6 11.15
ACTIVOS B IOLÓGICOS $0.00
BIENES INMUEBLES $0.00
ACTIVOS INTANGIBLES $4,480.50
INVERSIÓN PÚBLIC
A
$45,876,576.90
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $26,502,744.16
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $19,373,832.74
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO $0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS $0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL $0.00
COMPRA DE TULOS Y VALORES $0.00
CONCES IÓN DE PRÉS TAMOS $0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS $0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS $0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES $0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $3,000,000.00
PARTICIPACIONES $0.00
APORTACIONES $0.00
CONVENIOS $3,000,000.00
DEUDA PÚBLIC
$12,196,036.74
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA $10,031,171.49
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $2,164,865.25
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00
COSTOS P OR COBERTURA $0.00
APOYOS FINANCIEROS $0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) $0.00
MUNI
C
IPI
O
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O
DE A
G
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SC
ALIENTE
S
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Total:

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