Periódico Oficial Anexo - Número 065 - Tomo CXLIII de 2018-05-30
| Fecha de Entrada en Vigor | 31 de Mayo de 2018 |
PERIÓDICO OFICIAL
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
Periódico Oficial del Estado
TAMAULIPAS
RESPONSABLE
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Registro Postal publicación periódica
PP28-0009
AUTORIZADO POR SEPOMEX
TOMO CXLIII Victoria, Tam., miércoles 30 de mayo de 2018. Anexo al Número 65
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA GENERAL
R. AYUNTAMIENTO NUEVO LAREDO, TAM.
ÚLTIMA Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2017.
Victoria, Tam., miércoles 30 de mayo de 2018 Periódico Oficial
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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA GENERAL
R. AYUNTAMIENTO NUEVO LAREDO, TAM.
De conformidad con las instrucciones del C. Presidente Municipal y en atención a lo señalado en el Artículo
72, Fracción IX del Código Municipal vigente en el estado, relativo a la planeación y proyección oportuna de
los presupuestos anuales de ingresos y de egresos, me permito remitirle la ÚLTIMA MODIFICACIÓN al
Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2017.
Asimismo considerando el resultado de las acciones y acuerdos celebrados por el Presidente Municipal, las
estimaciones realizadas y la información obtenida de las Dependencias del Gobierno Federal, del Gobierno
del Estado y de los departamentos de esta Secretaría de Tesorería y Finanzas Municipal, le informo que los
ingresos probables a recibir durante el ejercicio fiscal que transcurre tendrá un incremento anual de
$592,127,939.44 (Quinientos Noventa y Dos Millones Ciento Veintisiete Mil Novecientos Treinta y Nueve
Pesos 44/100 M.N), donde se incluyen los remanente financieros de los recursos FORTAMUN 2016 y FAIS
2016 por un importe de $6,090,098.09 (Seis Millones Noventa Mil Noventa y Ocho Pesos 09/100 M.N.)
autorizados en la Vigésima Primera, Cuadragésima y Cuadragésima Primera Sesión de Cabildo Ordinaria
para quedar con un Presupuesto de Ingresos del orden de $3,427,330,396.79 (Tres Mil Cuatrocientos
Veintisiete Millones Trescientos Treinta Mil Trescientos Noventa y Seis Pesos 79/100 M.N) que se integran de
la siguiente manera:
Información en Pesos
Estimado AmpliacionesyReducciones Modificado
(1) (2) (3=1+2)
Impuestos 392,140,136.50 0.00 392,140,136.50
CuotasyAportaciones deSeguridadSoc ial ‐
ContribucionesdeMejoras 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00
Derechos 30,032,411.78 5,000,000.00 35,032,411.78
Productos 7,150,428.80 13,000,000.00 20,150,428.80
Corriente 7,150,428.80 6,000,000.00 13,150,428.80
Capital 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00
Aprovechamientos 21,522,376.06 35,000,000.00 56,522,376.06
Corriente 21,522,376.06 35,000,000.00 56,522,376.06
Capital ‐
IngresosporVentas deBienesyServicios ‐
ParticipacionesyAportaciones 2,384,357,104.21 537,627,939.44 2,921,985,043.65
Tran s fer enc i as ,As i gn ac i o nes ,Subs idios yOtrasAyudas ‐
IngresosDerivadosdeFina nciamientos ‐
Total 2,835,202,457.35 592,127,939.44 3,427,330,396.79
Estimado AmpliacionesyReducciones Modificado
(1) (2) (3=1+2)
Ingres osdelGobierno
Impuestos 392,140,136.50 0.00 392,140,136.50
ContribucionesdeMejoras 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00
Derechos 30,032,411.78 5,000,000.00 35,032,411.78
Productos 7,150,428.80 13,000,000.00 20,150,428.80
Corriente 7,150,428.80 6,000,000.00 13,150,428.80
Capital 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00
Aprovechamientos 21,522,376.06 35,000,000.00 56,522,376.06
Corriente 21,522,376.06 35,000,000.00 56,522,376.06
Capital ‐ ‐
ParticipacionesyAportaciones 2,384,357,104.21 537,627,939.44 2,921,985,043.65
Tran s fer enc i as ,As i g na c i on es ,Subsi diosyOtrasAyudas ‐
Ingres osdeOrganismosyEmpresas
CuotasyAportacionesdeSeguri dadSocia l
IngresosporVentas deBienesyServicios
Tran s fer enc i as ,As i g na c i on es ,Subsi diosyOtrasAyudas
Ingres osDerivado sdeFinanciamiento
IngresosDerivadosdeFina nciamiento
Total 2,835,202,457.35 592,127,939.44 3,427,330,396.79
RubrosdelosIngre sos
Ingres o
EstadoAnalíticodeIngre sosporFuente deFinanciamiento
Ingres o
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1. Los Ingresos Municipales correspondientes a los IMPUESTOS no presentaron movimiento alguno.
2. Las CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, Y CONTRIBUCIONES DE MEJORA sufren
un incremento de $1,500,000.00.
3. Los DERECHOS sufren un incremento de $5,000,000.00, los PRODUCTOS sufren un incremento de
$13,000,000.00, los APROVECHAMIENTOS sufren un incremento de $35,000,000.00.
4. Las PARTICIPACIONES Y APORTACIONES sufren un incremento por $537,627,939.44, las
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS no sufren ningún movimiento, los
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS no sufren ningún movimiento, los INGRESOS
DERIVADOS DE FINACIAMIENTOS no sufren ningún movimiento.
En reconocimiento de las anteriores circunstancias, esta Secretaría de Tesorería y Finanzas Municipal elaboró
el análisis correspondiente a las diversas líneas de acción en materia de administración pública que competen
a las diversas áreas administrativas.
En ese contexto de participación, la Secretaría de Tesorería y Finanzas ha elaborado la integración del
proyecto de la Última Modificación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, por lo cual le
informo que el proyecto de Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 refleja una
AMPLIACIÓN LÍQUIDA por un importe de $586,055,596.29 (Quinientos Ochenta y Seis Millones Cincuenta y
Cinco Mil Quinientos Noventa y Seis Pesos 29/100 M.N), donde ya fue los remanente financieros de los
recursos FORTAMUN 2016 y FAIS 2016 por un importe de $6,090,098.09 (Seis Millones Noventa Mil Noventa
y Ocho Pesos 09/100 M.N.) autorizados en la Vigésima Primera, Cuadragésima y Cuadragésima Primera
Sesión de Cabildo Ordinaria para quedar con un Presupuesto de Egresos del orden de $3,427,330,396.79
(Tres Mil Cuatrocientos Veintisiete Millones Trescientos Treinta Mil Trescientos Noventa y Seis Pesos 79/100
M.N) y que se integran de la siguiente manera:
COG DESCRIPCIÓN PPP 2017 TRANSFERENCIAS
+ - MODIFICADO
1 SERVICIOS PERSONALES 527,823,598.66
48,141,755.69
575,965,354.35
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 203,951,917.83
204,571,625.68
408,523,543.51
3 SERVICIOS GENERALES 694,314,042.34
291,454,756.77
985,768,799.11
4 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS
Y OTRAS AYUDAS 338,666,039.63 -12,333,457.33
326,332,582.30
5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 14,246,689.30 22,124,295.66
36,370,984.96
6 INVERSIÓN PÚBLICA 846,336,809.77 47,327,945.86
893,664,755.63
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 42,668,793.16 -11,333,488.61
31,335,304.55
9 DEUDA PÚBLICA 173,266,909.81 -3,897,837.43
169,369,072.38
TOTAL 2,841,274,800.50 586,055,596.29 3,427,330,396.79
De acuerdo a la estructura presupuestal que señala la Auditoría Superior del Estado para efectos de la
rendición de la Cuenta Pública, se propone conforme a los siguientes anexos que forman parte integrante de
este documento:
1. 1 SERVICIOS PERSONALES.- En este apartado se proponen modificaciones presupuestales a las
remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas,
honorarios asimilables, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras
prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter transitorio, le sea asignado un
importe de $575,965,354.35 (Quinientos Setenta y Cinco Millones Novecientos Sesenta y Cinco Mil
Trescientos Cincuenta y Cuatro Pesos 35/100 M.N.).
2. 2 MATERIALES Y SUMINISTROS.- En este apartado se proponen modificaciones presupuestales a las
asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumo y suministros requeridos para la
prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas, les sea asignado
un importe de $408,523,543.51 (Cuatrocientos Ocho Millones Quinientos Veintitrés Mil Quinientos
Cuarenta y Tres Pesos 51/100 M.N).
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