GACETA 474 , Miercoles 27 de NOVIEMBRE de 2019 EXTRAORDINARIA Vol----2 (Tomo 2)

Fecha de publicación27 Noviembre 2019
Número de Gaceta474
GACETA OFICIAL
ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECTORA DE LA GACETA OFICIAL
JOYCE DÍAZ ORDAZ CASTRO
Calle Morelos No. 43. Col. Centro Tel. 817-81-54 Xalapa-Enríquez, Ver.
Tomo CC Xalapa-Enríquez, Ver., miércoles 27 de noviembre de 2019 Núm. Ext. 474
SUMARIO
N Ú M E R O E X T R A O R D I N A R I O
TOMO II
Secretaría de Finanzas y Planeación
INFORME SOBRE EL EJERCICIO Y DESTINO DE LOS FONDOS FEDERALES,
CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL
2019. (PARTE 2/2, REPORTE DE INDICADORES Y FINANCIERO)
folio 1328
GOBIERNO DEL ESTADO
———
PODER EJECUTIVO
REPORTE DE INDICADORES
3er Trimestre Ejercicio 2019
Página 2 GACETA OFICIAL Miércoles 27 de noviembre de 2019
Ciclo Periodo Trimestre
Entidad
Federativa
Municipio Ramo Unidad
Programa
Presupuestari
o
Nombre del
Programa
Presupuestario
Grupo
Funcional
Función Subfunción Actividad Institucional
Clave del
Indicador
Nombre del
Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo
Nivel del
Indicador
Frecuencia de
Medición
Unidad de
Medida
Tipo
Dimensión
del Indicador
Sentido
Meta
programada
Justificación Meta
Modificada Justificación
Realizado en
el Periodo
Avance
(%)
Flujo
2019 3 3
Veracruz de
Ignacio de la
Llave
Acajete
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto A
I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal
141531
Índice en el
Ejercicio de
Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al period o que
se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN
DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El
monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial es acumulado al periodo qu e se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN
DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto
anual aprobado del FORTAMUN
DF al municipio o demarcación
territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 75 75 55.3 73.73 Validado
2019 3 3
Veracruz de
Ignacio de la
Llave
Acajete
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto A
I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal
143214
Porcentaje de
avance en las
metas
Mide el avance promedio en la ejecución física de los
programas, obras o acciones que se realizan con recursos del
FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variabl es
son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las
metas porcentuales de i /
Promedio de las metas
programadas porcentuales de i )
* 100
Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 89.6 89.6 78.6 87.72 Va lidado
2019 3 3
Veracruz de
Ignacio de la
Llave
Acajete
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social
144799
Porcentaje de
otros
proyectos
registrados en
la MIDS
Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos
PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PRoyectos Especiales)
registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La
clasificación de proyectos Complementarios puede ser
consultada en el Catálogo FAIS 2016. T odo proyecto n o
considerado en el Catálogo como directo o complementario
puede considerarse como proyecto especial
(Sumatoria de otros proyectos
registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en
la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcenta je Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 100 Validado
2019 3 3
Veracruz de
Ignacio de la
Llave
Acajete
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social
145307
Porcentaje de
proyectos de
contribución
directa
registrados en
la MIDS
Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como
de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de
servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud,
educación y alimentación) respecto del total de proyectos que
han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el
año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada
en el Catalogo FAIS 2016
(Sumatoria de proyectos de
contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en
la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 41.2 41.2 5.9 14.32 Vali dado
2019 3 3
Veracruz de
Ignacio de la
Llave
Acajete
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social
145330
Porcentaje de
proyectos
Complementa
rios
registrados en
la MIDS
Permite conocer el número de proyectos clasificados como
complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización,
infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido
registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La
clasificación de proyectos Complementarios puede ser
consultada en el Catálogo FAIS 2016
(Sumatoria de proyectos
complementarios registrados
en la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en
la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 41.2 41.2 23.5 175.32 Validado
2019 3 3
Veracruz de
Ignacio de la
Llave
Acatlán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto A
I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal
141531
Índice en el
Ejercicio de
Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al period o que
se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN
DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El
monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial es acumulado al periodo qu e se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN
DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto
anual aprobado del FORTAMUN
DF al municipio o demarcación
territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gest ión Eficacia Ascendente 37.2
{just1:{ciclo:2019,trim:3,j
ust:Otras
causas,usuario:joseltorr
esis,fecha:25/10/19}}
37.2
{just1:{ciclo:2019,trim:3,
just:Otras
causas,usuario:joseltorr
esis,fecha:25/10/19}}
56.1 150.81 Validado
2019 3 3
Veracruz de
Ignacio de la
Llave
Acatlán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto A
I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal
143214
Porcentaje de
avance en las
metas
Mide el avance promedio en la ejecución física de los
programas, obras o acciones que se realizan con recursos del
FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variabl es
son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las
metas porcentuales de i /
Promedio de las metas
programadas porcentuales de i )
* 100
Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:3,j
ust:Otras
causas,usuario:rigobert
osangabriels,fecha:15/1
0/19}}
100
{just1:{ciclo:2019,trim:3,
just:Otras
causas,usuario:rigobert
osangabriels,fecha:15/1
0/19}}
100 100 Validado
2019 3 3
Veracruz de
Ignacio de la
Llave
Acatlán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social
144799
Porcentaje de
otros
proyectos
registrados en
la MIDS
Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos
PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PRoyectos Especiales)
registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La
clasificación de proyectos Complementarios puede ser
consultada en el Catálogo FAIS 2016. T odo proyecto n o
considerado en el Catálogo como directo o complementario
puede considerarse como proyecto especial
(Sumatoria de otros proyectos
registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en
la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 11.1 11.1 0 N/D Validado
2019 3 3
Veracruz de
Ignacio de la
Llave
Acatlán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social
145307
Porcentaje de
proyectos de
contribución
directa
registrados en
la MIDS
Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como
de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de
servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud,
educación y alimentación) respecto del total de proyectos que
han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el
año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada
en el Catalogo FAIS 2016
(Sumatoria de proyectos de
contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en
la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gesti ón Eficacia Ascendente N/R 0
{just1:{ciclo:2019,trim:3,
just:Otras
causas,usuario:rigobert
osangabriels,fecha:15/1
0/19}}
0 N/D Validado
2019 3 3
Veracruz de
Ignacio de la
Llave
Acatlán
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social
145330
Porcentaje de
proyectos
Complementa
rios
registrados en
la MIDS
Permite conocer el número de proyectos clasificados como
complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización,
infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido
registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La
clasificación de proyectos Complementarios puede ser
consultada en el Catálogo FAIS 2016
(Sumatoria de proyectos
complementarios registrados
en la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en
la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gesti ón Eficacia Descendente N/R 0
{just1:{ciclo:2019,trim:3,
just:Otras
causas,usuario:rigobert
osangabriels,fecha:15/1
0/19}}
0 100 Validado
2019 3 3
Veracruz de
Ignacio de la
Llave
Acayucan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto A
I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal
141531
Índice en el
Ejercicio de
Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al period o que
se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN
DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El
monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial es acumulado al periodo qu e se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN
DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto
anual aprobado del FORTAMUN
DF al municipio o demarcación
territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 75 75 68.6 91.47 Valida do
2019 3 3
Veracruz de
Ignacio de la
Llave
Acayucan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social
144799
Porcentaje de
otros
proyectos
registrados en
la MIDS
Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos
PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PRoyectos Especiales)
registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La
clasificación de proyectos Complementarios puede ser
consultada en el Catálogo FAIS 2016. T odo proyecto n o
considerado en el Catálogo como directo o complementario
puede considerarse como proyecto especial
(Sumatoria de otros proyectos
registrados la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en
la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 75 75 0 N/D Validado
2019 3 3
Veracruz de
Ignacio de la
Llave
Acayucan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social
145307
Porcentaje de
proyectos de
contribución
directa
registrados en
la MIDS
Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como
de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de
servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud,
educación y alimentación) respecto del total de proyectos que
han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el
año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada
en el Catalogo FAIS 2016
(Sumatoria de proyectos de
contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en
la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 75 75 73.1 97.47 Valida do
2019 3 3
Veracruz de
Ignacio de la
Llave
Acayucan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de
las Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social
145330
Porcentaje de
proyectos
Complementa
rios
registrados en
la MIDS
Permite conocer el número de proyectos clasificados como
complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización,
infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido
registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La
clasificación de proyectos Complementarios puede ser
consultada en el Catálogo FAIS 2016
(Sumatoria de proyectos
complementarios registrados
en la MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en
la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 75 75 26.9 278.81 Validado
2019 3 3
Veracruz de
Ignacio de la
Llave
Actopan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto A
I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal
141531
Índice en el
Ejercicio de
Recursos
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al period o que
se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN
DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El
monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial es acumulado al periodo qu e se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN
DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto
anual aprobado del FORTAMUN
DF al municipio o demarcación
territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 80 80 43.4 54.25 Valida do
2019 3 3
Veracruz de
Ignacio de la
Llave
Actopan
33 - Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios
416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto A
I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal
143214
Porcentaje de
avance en las
metas
Mide el avance promedio en la ejecución física de los
programas, obras o acciones que se realizan con recursos del
FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variabl es
son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las
metas porcentuales de i /
Promedio de las metas
programadas porcentuales de i )
* 100
Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado
Miércoles 27 de noviembre de 2019 GACETA OFICIAL Página 3

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