Ayuntamiento de tlaxco, Tlaxcala 2017-2021.manual de procedimientos.
| Fecha de publicación | 05 Febrero 2020 |
| Número de Gaceta | 6-3ª SECC |
Síndico, Tesorería, Director de Obras Públicas
Políticas de operación Por el H. Ayuntamiento firmaran las actas de inicio y de cierre de auditoría: Presidencia Municipal Síndico y Enlace entre municipio y órgano auditor
Descripción de procedimiento Responsable Paso Actividad Presidencia Municipal 1 Recibe oficio de asignación de auditoría del OFS o ASF. Turna para conocimiento a a) Síndico b) Tesorería c) Director de Obra Pública Órgano auditor 2 Redacta acta de inicio de auditoría. Solicita cuenta pública
Órgano auditor 2.1 Realiza revisión de cuenta pública.
Órgano auditor 2.2. Realiza acta de cierre de actividad y firman figuras del H. Ayuntamiento.
Presidencia Municipal 3 Recibe notificación de observaciones junto con oficio y anexos. Turna para conocimiento a: a) Contraloría b) Tesorería c) Director de Obra Pública Tesorería 4 Reúne documentación necesaria para propuesta de solventación.
Tesorería Dirección de Obras Públicas 5 Presentan propuesta de solventación a órgano de auditoría.
Fin de procedimiento Órgano auditor Tesorería Secretaría de Obras Públicas Presidencia 1
2.1 3 5 FIN 2
2.2 4 Flujograma 22. Procedimiento de auditoria financiera, de obras y solventación de observaciones
6. Contraloría Municipal Referencia Jurídica – Normativa: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: Artículo 155 fracción III (Última Reforma DOF 27-08-2018).
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA: Artículo 54 fracción XI, Artículo 86 fracción VI, VII; Artículo 91 fracción IV, Artículo 93 (Fecha de publicación: 11 de diciembre de 1918, Última reforma incorporada: 3 de febrero de 2017).
LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA: Artículo 69, Artículo 70, Artículo 81 inciso b); Artículo 86, Artículo 114 fracción I, Artículo 120 fracción XX (Ultima Reforma Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 30 de diciembre de 2016).
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS: Artículo 2, Artículo 4, Artículo 5.
(Última Reforma DOF 12-04-2019) REGLAMENTO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, TLAXCALA: Artículo 61, Artículo 64 fracción X, Artículo 70 fracción IV y IX, Artículo 132 fracción II y III (Periódico Oficial No. 7 cuarta sección, febrero 13 del 2019).
A) Enlace en auditoría externa y seguimiento a observaciones Objetivo Verificar que la documentación requerida por los órganos auditores sea entregada en tiempo y forma para garantizar el cumplimiento del H. Ayuntamiento.
Alcance Presidencia Municipal, Auditoria Superior de la Federación, Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, Contraloría Municipal, Áreas del H. Ayuntamiento, Auditores.
Políticas de operación Se proporcionará un lugar adecuado a los órganos auditores para realizar sus actividades.
Descripción del procedimiento Responsable Paso Actividad Contraloría Municipal 1 Recibe y atiende a auditores de ASF y OFS. Participa en levantamiento de acta inicial.
Auditores 2 Solicitan documentación a auditar.
Contraloría Municipal 3 Analiza solicitud de auditores y gira indicación a las áreas adecuadas para recabar información.
Áreas del H. Ayuntamiento 4 Proporcionan a los Auditores la información requerida.
Auditores 5 Analizan información proporcionada y emiten actas parciales.
Contraloría Municipal 6 Da seguimiento al desarrollo de la auditoria.
Auditores 7 Emiten acta final Contraloría Municipal 8 Da seguimiento a las observaciones y recomendaciones de Auditores y verifica que las áreas den respuesta.
Fin de procedimiento Contraloría Municipal Auditores 1 3 4 2 Áreas del ayuntamiento FIN 5 6 7 8 Flujograma 23. Procedimiento de enlace en auditoría externa y seguimiento a observaciones
7. Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología Referencia Jurídica – Normativa: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: Articulo 115 fracciones II, III, V (Última Reforma DOF 27-08-2018).
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA: Articulo 93 (Fecha de publicación: 11 de diciembre de 19183 Última Reforma incorporada: 3 de febrero de 2017).
LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA: Artículo 74, Artículo 74 Bis (Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 30 de diciembre de 2016).
LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO (Nueva Ley DOF 28-11-2016).
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO (Diario Oficial de la Federación 4 de enero de 2000 Última Reforma DOF 13 de enero de 2016).
LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS (Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 11 de octubre de 2004).
LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA (Ley publicada en el Número Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el 30 de diciembre de 2004).
LEY DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA (Publicación: 06-Dic-2013 Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado Última Reforma: 22 de enero de 2014).
REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA: Artículo 55 frac. I, II, III (Última Reforma Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 24 de mayo de 2008).
REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO DE TLAXCO (Periódico Oficial No. 45 primera Sección, noviembre 9 del 2016).
A) Proyecto, licitación, concurso y acción de obra Objetivo Asegurar al municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, funcionamiento, oportunidad y demás pertinentes.
Alcance Presidencia Municipal, Tesorería, Dirección de Obra Pública, Subdirector de Obra, Supervisor de Zona, Proyectista, Topógrafo, Área Técnica, Contratista, Ciudadanía.
Políticas de operación Los procedimientos de adjudicación son: Adjudicación Directa, Invitación a cuando menos 3 prospectos, Licitación Pública.
Los invitados a licitación deberán presentar propuesta técnica y económica.
Para licitación pública con recurso estatal se publicará en medios tradicionales de mayor circulación, en caso de ser del ramo 23 (recursos federales) será en CompraNet.
En caso de ser recursos federales se abre una bitácora electrónica.
En caso de existir situaciones no previstas se procederá a elaborar convenios modificatorios.
Descripción de procedimiento Responsable Paso Actividad Director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología 1 Se reciben las solicitudes de la ciudadanía, planea, presupuesta y recibe priorización del Consejo de Desarrollo Municipal al igual que las indicaciones de elaborar proyectos de gestión de obra para las comunidades y turna a proyectista.
Proyectista y Topógrafo 2 Visita del lugar donde se solicita el proyecto de obra, se realiza un estudio visual y analítico de que el proyecto sea factible. Se determina si es necesaria: a) Planimetría b) Altimetría Proyectista, Topógrafo, Supervisor de Zona 2.1 Realiza visita con supervisor de zona y presidente de comunidad.
Topógrafo 2.2 Determina el área, lugar, condiciones del terreno y límites.
Topógrafo 3 Realiza el levantamiento con equipo topográfico del sitio, luego se realiza en software, donde también se trazan planos correspondientes.
Proyectista 4 Se presenta primer bosquejo para afinar el proyecto.
Si la obra es en comunidad se presenta ante el presidente de comunidad y comité de obra, si es por gestión se presenta al presidente municipal.
Sí: se aprueba el proyecto. Pasa a 5 No: se plantean correcciones. Regresa a 3 Proyectista 5 Una vez aprobado el proyecto se crea carpeta física y digital. Se turna a Directivo de Obras para que se entregue a las instancias de gestión.
Área Técnica 6 Crea un “expediente Técnico” que contiene catálogo de presupuesto/precio y turna a Director de Obras.
Comité de Obra Municipal 7 Según monto de presupuesto de egresos del estado de Tlaxcala decide método de Adjudicación: a. Adjudicación directa b. Invitación a cuando menos 3 contratistas c. Licitación Pública Subcomité de procedimientos de Adjudicación y fallos para la contratación de obra publica
7.1 Convoca y calendariza.
Subcomité de procedimientos de Adjudicación y fallos para la contratación de obra pública 8 Realiza análisis de las propuestas y emite acta de fallo, cuadro frio y dictamen de adjudicación.
Subdirección de obras 9 Realiza contrato de obra con el ganador del concurso de adjudicación. Donde se asienta: Fecha de inicio y final de obra, determinaciones de pago, cláusulas de no cumplimiento.
Contratista y Supervisión de Zona 10 Visitan el lugar de la obra para aperturar bitácora.
Supervisión de Zona 11 Realiza visitas a la obra periódicamente según sea necesario y se asientan en bitácora.
Supervisión de Zona 11.1 Se coteja calendario proporcionado por el contratista y se asienta en bitácora.
Supervisión de Zona 11.2 Si es necesario un cambio se informa al contratista para su solventación.
Contratista 12 Entrega cuerpo de estimación a Director de Obra Pública, desarrollo urbano y ecología de manera digital e impresa.
Director de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ecología 13 Analiza cuerpo de estimación: Sí: Arma proceso de pago y turna a tesorería. Pasa a 14 No: Se notifica al contratista que necesita cambios. Regresa a 12 Contratista 14 Entrega fianza de vicios ocultos para asegurar la obra en caso de desperfectos.
Contratista 15 Entrega obra concluida. Junto con acta de entrega recepción, de manera física y digital. Cierra bitácora.
Supervisor de Zona 16 Sube a plataformas (MIDS) y se valida la obra.
Director de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ecología.
Tesorería 17 En el cierre de obras elabora orden de pago y remite estimación completa a Tesorería.
Fin de procedimiento Dirección de Obras Públicas Proyectista Topógrafo Área Técnica Subdirección de Obras Contratista Supervisor Tesorería 1 2 2
2.1
2.1 2.1
2.2 4 NO 4 SI 4 NO 4 5 7 10 10 3 6 8 9 1 Subcomité de procedimientos de Adjudicación y fallos para la contratación de Obras Públicas
7.1 Flujograma 24. Procedimiento de proyecto, licitación, concurso, y acción de obra 1-2 Dirección de obra publica...
Políticas de operación Por el H. Ayuntamiento firmaran las actas de inicio y de cierre de auditoría: Presidencia Municipal Síndico y Enlace entre municipio y órgano auditor
Descripción de procedimiento Responsable Paso Actividad Presidencia Municipal 1 Recibe oficio de asignación de auditoría del OFS o ASF. Turna para conocimiento a a) Síndico b) Tesorería c) Director de Obra Pública Órgano auditor 2 Redacta acta de inicio de auditoría. Solicita cuenta pública
Órgano auditor 2.1 Realiza revisión de cuenta pública.
Órgano auditor 2.2. Realiza acta de cierre de actividad y firman figuras del H. Ayuntamiento.
Presidencia Municipal 3 Recibe notificación de observaciones junto con oficio y anexos. Turna para conocimiento a: a) Contraloría b) Tesorería c) Director de Obra Pública Tesorería 4 Reúne documentación necesaria para propuesta de solventación.
Tesorería Dirección de Obras Públicas 5 Presentan propuesta de solventación a órgano de auditoría.
Fin de procedimiento Órgano auditor Tesorería Secretaría de Obras Públicas Presidencia 1
2.1 3 5 FIN 2
2.2 4 Flujograma 22. Procedimiento de auditoria financiera, de obras y solventación de observaciones
6. Contraloría Municipal Referencia Jurídica – Normativa: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: Artículo 155 fracción III (Última Reforma DOF 27-08-2018).
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA: Artículo 54 fracción XI, Artículo 86 fracción VI, VII; Artículo 91 fracción IV, Artículo 93 (Fecha de publicación: 11 de diciembre de 1918, Última reforma incorporada: 3 de febrero de 2017).
LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA: Artículo 69, Artículo 70, Artículo 81 inciso b); Artículo 86, Artículo 114 fracción I, Artículo 120 fracción XX (Ultima Reforma Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 30 de diciembre de 2016).
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS: Artículo 2, Artículo 4, Artículo 5.
(Última Reforma DOF 12-04-2019) REGLAMENTO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, TLAXCALA: Artículo 61, Artículo 64 fracción X, Artículo 70 fracción IV y IX, Artículo 132 fracción II y III (Periódico Oficial No. 7 cuarta sección, febrero 13 del 2019).
A) Enlace en auditoría externa y seguimiento a observaciones Objetivo Verificar que la documentación requerida por los órganos auditores sea entregada en tiempo y forma para garantizar el cumplimiento del H. Ayuntamiento.
Alcance Presidencia Municipal, Auditoria Superior de la Federación, Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, Contraloría Municipal, Áreas del H. Ayuntamiento, Auditores.
Políticas de operación Se proporcionará un lugar adecuado a los órganos auditores para realizar sus actividades.
Descripción del procedimiento Responsable Paso Actividad Contraloría Municipal 1 Recibe y atiende a auditores de ASF y OFS. Participa en levantamiento de acta inicial.
Auditores 2 Solicitan documentación a auditar.
Contraloría Municipal 3 Analiza solicitud de auditores y gira indicación a las áreas adecuadas para recabar información.
Áreas del H. Ayuntamiento 4 Proporcionan a los Auditores la información requerida.
Auditores 5 Analizan información proporcionada y emiten actas parciales.
Contraloría Municipal 6 Da seguimiento al desarrollo de la auditoria.
Auditores 7 Emiten acta final Contraloría Municipal 8 Da seguimiento a las observaciones y recomendaciones de Auditores y verifica que las áreas den respuesta.
Fin de procedimiento Contraloría Municipal Auditores 1 3 4 2 Áreas del ayuntamiento FIN 5 6 7 8 Flujograma 23. Procedimiento de enlace en auditoría externa y seguimiento a observaciones
7. Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología Referencia Jurídica – Normativa: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: Articulo 115 fracciones II, III, V (Última Reforma DOF 27-08-2018).
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA: Articulo 93 (Fecha de publicación: 11 de diciembre de 19183 Última Reforma incorporada: 3 de febrero de 2017).
LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA: Artículo 74, Artículo 74 Bis (Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 30 de diciembre de 2016).
LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO (Nueva Ley DOF 28-11-2016).
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO (Diario Oficial de la Federación 4 de enero de 2000 Última Reforma DOF 13 de enero de 2016).
LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS (Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 11 de octubre de 2004).
LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA (Ley publicada en el Número Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el 30 de diciembre de 2004).
LEY DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA (Publicación: 06-Dic-2013 Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado Última Reforma: 22 de enero de 2014).
REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA: Artículo 55 frac. I, II, III (Última Reforma Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 24 de mayo de 2008).
REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO DE TLAXCO (Periódico Oficial No. 45 primera Sección, noviembre 9 del 2016).
A) Proyecto, licitación, concurso y acción de obra Objetivo Asegurar al municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, funcionamiento, oportunidad y demás pertinentes.
Alcance Presidencia Municipal, Tesorería, Dirección de Obra Pública, Subdirector de Obra, Supervisor de Zona, Proyectista, Topógrafo, Área Técnica, Contratista, Ciudadanía.
Políticas de operación Los procedimientos de adjudicación son: Adjudicación Directa, Invitación a cuando menos 3 prospectos, Licitación Pública.
Los invitados a licitación deberán presentar propuesta técnica y económica.
Para licitación pública con recurso estatal se publicará en medios tradicionales de mayor circulación, en caso de ser del ramo 23 (recursos federales) será en CompraNet.
En caso de ser recursos federales se abre una bitácora electrónica.
En caso de existir situaciones no previstas se procederá a elaborar convenios modificatorios.
Descripción de procedimiento Responsable Paso Actividad Director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología 1 Se reciben las solicitudes de la ciudadanía, planea, presupuesta y recibe priorización del Consejo de Desarrollo Municipal al igual que las indicaciones de elaborar proyectos de gestión de obra para las comunidades y turna a proyectista.
Proyectista y Topógrafo 2 Visita del lugar donde se solicita el proyecto de obra, se realiza un estudio visual y analítico de que el proyecto sea factible. Se determina si es necesaria: a) Planimetría b) Altimetría Proyectista, Topógrafo, Supervisor de Zona 2.1 Realiza visita con supervisor de zona y presidente de comunidad.
Topógrafo 2.2 Determina el área, lugar, condiciones del terreno y límites.
Topógrafo 3 Realiza el levantamiento con equipo topográfico del sitio, luego se realiza en software, donde también se trazan planos correspondientes.
Proyectista 4 Se presenta primer bosquejo para afinar el proyecto.
Si la obra es en comunidad se presenta ante el presidente de comunidad y comité de obra, si es por gestión se presenta al presidente municipal.
Sí: se aprueba el proyecto. Pasa a 5 No: se plantean correcciones. Regresa a 3 Proyectista 5 Una vez aprobado el proyecto se crea carpeta física y digital. Se turna a Directivo de Obras para que se entregue a las instancias de gestión.
Área Técnica 6 Crea un “expediente Técnico” que contiene catálogo de presupuesto/precio y turna a Director de Obras.
Comité de Obra Municipal 7 Según monto de presupuesto de egresos del estado de Tlaxcala decide método de Adjudicación: a. Adjudicación directa b. Invitación a cuando menos 3 contratistas c. Licitación Pública Subcomité de procedimientos de Adjudicación y fallos para la contratación de obra publica
7.1 Convoca y calendariza.
Subcomité de procedimientos de Adjudicación y fallos para la contratación de obra pública 8 Realiza análisis de las propuestas y emite acta de fallo, cuadro frio y dictamen de adjudicación.
Subdirección de obras 9 Realiza contrato de obra con el ganador del concurso de adjudicación. Donde se asienta: Fecha de inicio y final de obra, determinaciones de pago, cláusulas de no cumplimiento.
Contratista y Supervisión de Zona 10 Visitan el lugar de la obra para aperturar bitácora.
Supervisión de Zona 11 Realiza visitas a la obra periódicamente según sea necesario y se asientan en bitácora.
Supervisión de Zona 11.1 Se coteja calendario proporcionado por el contratista y se asienta en bitácora.
Supervisión de Zona 11.2 Si es necesario un cambio se informa al contratista para su solventación.
Contratista 12 Entrega cuerpo de estimación a Director de Obra Pública, desarrollo urbano y ecología de manera digital e impresa.
Director de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ecología 13 Analiza cuerpo de estimación: Sí: Arma proceso de pago y turna a tesorería. Pasa a 14 No: Se notifica al contratista que necesita cambios. Regresa a 12 Contratista 14 Entrega fianza de vicios ocultos para asegurar la obra en caso de desperfectos.
Contratista 15 Entrega obra concluida. Junto con acta de entrega recepción, de manera física y digital. Cierra bitácora.
Supervisor de Zona 16 Sube a plataformas (MIDS) y se valida la obra.
Director de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ecología.
Tesorería 17 En el cierre de obras elabora orden de pago y remite estimación completa a Tesorería.
Fin de procedimiento Dirección de Obras Públicas Proyectista Topógrafo Área Técnica Subdirección de Obras Contratista Supervisor Tesorería 1 2 2
2.1
2.1 2.1
2.2 4 NO 4 SI 4 NO 4 5 7 10 10 3 6 8 9 1 Subcomité de procedimientos de Adjudicación y fallos para la contratación de Obras Públicas
7.1 Flujograma 24. Procedimiento de proyecto, licitación, concurso, y acción de obra 1-2 Dirección de obra publica...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba