Aviso por el que se da a conocer el Informe correspondiente al periodo de enero a junio del Ejercicio Fiscal 2012, sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos, respecto a los Recursos Federales Transferidos al Distrito Federal

Gobierno 0231 del 0231 Distrito 0231 Federal Secretaría 0231 de 0231 Finanzas 0231

Formato de Avance de Indicadores del periodo de Enero a Junio del Ejercicio Fiscal 2012

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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públ

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio

Revisado

Destino del gasto (Denominación o descripción) Municipio Localidad

1 3 4

2

9 0372 DISTRITO FEDERAL RECURSO 2012 SUBSIDIOS 138 REGISTROS

SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPORTE

INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS MANTENIMIENTO

120511 140372BENITO JUÁREZ BENITO JUÁREZ

54287 20372AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO 102095 30372COYOACÁN COYOACÁN 128195 50372GUSTAVO A. MADERO COBERTURA MUNICIPAL 87874 60372IZTACALCO IZTACALCO 119520 80372LA MAGDALENA CONTRERAS LA MAGDALENA CONTRERAS 84818 110372TLÁHUAC TLÁHUAC 91777 120372TLALPAN TLALPAN 31455 130372XOCHIMILCO XOCHIMILCO 120908 150372CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC

MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS (FF 26) MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS EPORTIVOS

MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS MANTENMIENTO DELAGCIONAL A ESPACIOS DEPORTIVOS

MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

GASTO CORRIENTE

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

100348 90372MILPA ALTA AA MILPA ALTA

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)

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licas y la Deuda Pública SEGUNDO TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.0372 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES (cifras en pesos y porcentajes sin

Monto de recursos presupuestarios Rendimientos Financieros Acumulados al

Trimestre

Ministrado Programado Ejercido Generados Ejercidos 5 14 15 16 17 18=15/13 19 20

1,108,112,216 1,012,197,093 280,363,140 217,198,119 21.5% 0 0

URBANO 9,000,000 0 0 0 0.0% 0 0

URBANO 6,600,000 0 0 0 0.0% 0 0 URBANO 5,600,000 0 0 0 0.0% 0 0 URBANO 5,600,000 0 0 0 0.0% 0 0 URBANO 2,900,000 0 0 0 0.0% 0 0 URBANO 6,800,000 0 0 0 0.0% 0 0 URBANO 5,500,000 0 0 0 0.0% 0 0 URBANO 5,600,000 0 0 0 0.0% 0 0 URBANO 4,600,000 0 0 0 0.0% 0 0 URBANO 6,600,000 0 0 0 0.0% 0 0

RURAL 2,200,000 0 0 0 0.0% 0 0

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Ambito

Total Anual

Acumulado al Trimestre Avance %

S DE RECURSOS FEDERALES incluír decimales)

Avance Fisico

Unidad de Medida

Programado Anual Acumulado al Trimestre Avance %

21 22 23 24=21/20

836,318.80 771,011.13 92.2%

INMUEBLE 1.00 0.00 0.0%

INMUEBLE 1.00 0.00 0.0% INMUEBLE 3.00 3.00 100.0% INMUEBLE 1.00 0.00 0.0% INMUEBLE 0.00 2.00 0.0% INMUEBLE 16.00 0.00 0.0% INMUEBLE 27.00 0.00 0.0% INMUEBLE 0.00 0.00 0.0% INMUEBLE 0.00 0.00 0.0% INMUEBLE 0.00 6.00 0.0%

INMUEBLE 0.00 0.00 0.0%

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Información complementaria y explicación de variaciones

25

EL PROYECTO CONSISTIRA EN LA ELABORACION DE CANCHAS DE SQUASH Y DE VOLEY BOL

RECURSOS DESTINADOS A LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO CEYLAN

LAS OBRAS REALIZADAS CONSISTIERON EN REALIZAR CAMBIO DE MEDIDOR TRIFASICO LO REALIZA LA CFC., CAMBIO Y COLOCACIÓN DE BALASTRAS, APOYO PARA EL RETIRO DE CARPAS Y TRASLADO AL CAMPAMENTO AZTECA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CANCHA Y GUARNICIÓN, RETIRO EN DESPERDICIO DE MALLA, TUBOS Y ALAMBRE DE PÚAS.

POR DEFINIR

* EN ACTIVIDADES QUE REPORTAN AVANCE FINANCIERO, PERO NO HAY AVANCE FÍSICO, SE DEBE A QUE AL PERÍODO LOS GASTOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL PAGO DE SUELDOS, HONORARIOS Y PROYECTOS DE PREINVERSIÓN, PRINCIPALMENTE.

CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 2DO. TRIMESTRE DE 2012

EL AVANCE FISICO SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

EN ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMARON RECURSOS, SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO REPORTADO SE REALIZO CON MATERIAL EXISTENTE EN EL ALMACEN DE ESTA DELEGACIÓN, ASÍ COMO APORTACIONES VECINALES PARA SOLVENTAR LA DEMANDA, DE LA MISMA.

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62008 00372COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS

INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN

59960 00372COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL 60972 00372COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL 60154 00372COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL 60935 00372COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL 60098 00372COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL 60921 00372COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL

60118 00372COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL

60898 00372COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL

60886 00372COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL 60804 00372COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL 60440 00372COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL 60354 00372COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL 60845 00372COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL 60203 00372COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL 60578 00372COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL 60664 00372COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL 60823 00372COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL

REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN EL DISTRITO FEDERAL REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE DRENAJE

CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y AGUA RESIDUAL TRATADA CONSTRUCCIÓN DE MACROSECTORES Y SECTORES EN VARIAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (INCLUYE SECTORIZACIÓN Y REFORZAMIENTOS) CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS SAN BERNARDINO, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS (2ª. ETAPA)

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO, POTABILIZADORAS Y TANQUES DE AGUA POTABLE

CONSTRUCCION DE COLECTORES

CONSTRUCCION DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES

MODERNIZACIÓN

REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

MEJORAMIENTO

SUPERVISIÓN NORMATIVA DEL PROGRAMA APAZU

REHABILITACIÓN

INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE

REHABILITACIÓN DE COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES

REHABILITACIÓN DE LA BARRANCA SANTA RITA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS 5A

REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES REHABILITACIÓN DE PRESAS, CAUCES, RÍOS Y LAGUNAS PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSAS DELEGACIONES Y EL ESTADO DE MÉXICO, REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TEPEXPAN

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URBANO

URBANO 17,807,500 17,807,500 0 0 0.0% 0 0 URBANO 36,781,224 36,781,224 0 0 0.0% 0 0 URBANO 76,663,184 76,663,184 22,372,525 22,372,525 29.2% 0 0 URBANO 66,428,735 66,428,735 0 0 0.0% 0 0 URBANO 78,955,875 78,955,875 2,065,561 2,065,561 2.6% 0 0 URBANO 32,416,199 32,416,199 0 0 0.0% 0 0

URBANO 62,000,000 62,000,000 0 0 0.0% 0 0

URBANO 16,800,000 16,800,000 0 0 0.0% 0 0

URBANO 6,900,000 6,900,000 0 0 0.0% 0 0 URBANO 4,000,000 4,000,000 0 0 0.0% 0 0 URBANO 9,698,113 9,698,113 0 0 0.0% 0 0 URBANO 4,849,056 4,849,056 3,243,859 1,600,944 33.0% 0 0 URBANO 9,698,113 9,698,113 0 0 0.0% 0 0 URBANO 90,009,315 90,009,315 89,208,011 83,427,672 92.7% 0 0 URBANO 2,138,527 2,138,527 2,138,527 2,138,527 100.0% 0 0 URBANO 90,630,082 90,630,082 31,016,741 15,701,241 17.3% 0 0 URBANO 31,843,253 31,843,253 0 0 0.0% 0 0

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73,253,197 43,738,074 40,461,365 30,518,897 69.8% 0 0

APOYO

PROYECTO 3.84 0.00 0.0% SERVICIO 3.30 0.00 0.0% PROYECTO 16.52 4.82 29.2% PROYECTO 22.57 0.00 0.0% PROYECTO 17.02 0.45 2.6% PROYECTO 7.20 0.00 0.0%

PROYECTO 13.56 0.00 0.0%

SERVICIO 0.79 0.00 0.0%

SERVICIO 0.33 0.00 0.0% PROYECTO 0.47 0.00 0.0% PROYECTO 2.22 0.00 0.0% PROYECTO 1.11 0.37 33.3% PROYECTO 2.22 0.00 0.0% METRO CÚBICO 827,673.21 767,152.25 92.7% PROYECTO 0.40 0.40 100.0% SERVICIO 8.12 1.41 17.4% PROYECTO 7.30 0.00 0.0%

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8,461.00 3,835.00 45.3%

EL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) OTORGÓ APOYOS A BENEFICIARIOS EN LOS SIGUIENTES SUBPROGRAMAS: BÉCATE 3,550 REPATRIADOS TRABAJANDO 98 MOVILIDAD LABORAL 9 FOMENTO AL AUTOEMPLEO 178 EL PRESUPUESTO EJERCIDO FUE $30,518,897 DE LOS CUALES $22,992,435 CORRESPONDEN AL PAE Y $7,526,461 A SUBSIDIOS DE APOYO; CONSIDERANDO QUE TODOS LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL SON SUBSIDIOS Y ESTÁN EN EL CAPITULO 4000 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO. PAE: 22,992,435 PAGO AL PERSONAL 5,057,578 VIÁTICOS Y PASAJES, FERIAS GASTOS DE DIFUSIÓN E IMPRESIÓN DEL PERIÓDICO 2,468,883 TOTAL: 30,518,897 AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE EL PAE Y LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE SUBSIDIOS DE APOYO (EXCEPTO PAGO AL PERSONAL) ESTÁN CONSIDERADOS DE CUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL D.F. EN LAS PARTIDAS 4419 Y 4421. LA ELABORACIÓN DE LAS CLC S ES SOLO PARA EFECTOS CONTABLES QUE NO IMPLICA LA SALIDA DE EFECTIVO, LA CUAL SE TRAMITA ANTE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PARA QUE QUEDE REGISTRADO EL GASTO REALIZADO. LA DIFERENCIA DE BENEFICIARIOS DE LO COMPROMETIDO CON LO EJERCIDO AL MES DE JUNIO, SE DEBE A QUE LOS CURSOS QUE SE COMPROMETIERON SON DE DOS MESES Y LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO. LA DIFERENCIA DE 1,957 BENEFICIARIOS SE VERÁ SUBSANADA CUANDO SE REALICE ESOS PAGOS

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EQUIPAMIENTO

MAQUINARIA

ADQUISICIÓN ...