Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Federales del Estado de Colima, Correspondiente Al Ejercicio Fiscal 2015.

Fecha de disposición30 Enero 2016
Fecha de publicación30 Enero 2016
SecciónAnexos
Número de Gaceta06

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2015

Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo

Entidad Federativa Municipio Ramo Unidad

Programa Presupuestar io

Nombre del Programa Presupuestari

Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de Cálculo Nivel del Indicador Frecuencia de Medición

Unidad de

Medida Tipo

Dimensión del Indicador Meta programa

Realizado en el Periodo Avance (%) Justificación

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I009

FAETA Educación Tecnológica 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Porcentaje de la población en rezago educativo. [((Número de personas en situación de rezago educativo en el año t / El número total de personas de 15 años y más en el año t)) x 100]

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 31.9 31.9 100 SE PUDO MANTENER ESTE ÍNDICE.

Colima Cobertura estatal

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I011 FASP 1 - Gobierno

7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

Se registró como meta planeada la tasa porcentual (223.6%) en lugar del número de delitos que era de 1331 por cada 100 mil habitantes, considerando lo anterior, se obtuvo una disminución en la incidencia delictiva

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes (Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T * 100,000) / Población de la entidad

Fin Anual Otra Estratégico Eficacia 223.6 1008.67 451.1

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I009

FAETA Educación Tecnológica 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

ESTE ÍNDICE SE LOGRO INCREMENTAR DEBIDO A LAS MISMAS ESTRATEGIAS QUE NO LOGRARON EL MISMO IMPACTO EN LOS DEMÁS NIVELES.

Colima Cobertura estatal

Colima Cobertura estatal

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Porcentaje de personas que superan su condición de rezago educativo (Número de personas atendidas en el Programa de la población objetivo que concluyen el nivel secundaria en el año t / El número de personas de 15 años y más de la población objetivo en rezago educativo en el año t-1)*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 2.3 3.1 134.78

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I011 FASP 1 - Gobierno

7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los rubros de

Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los convenidos en el (Elementos capacitados en el ejercicio fiscal / Elementos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100

Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 110 110 Se amplió el programa de capacitación

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I006

Colima Cobertura estatal

FAM Asistencia Social 2 - Desarrollo Social 6 - Protección Social 8 - Protección Social 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios (Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.i asignados por los Sistemas DIF para otorgar apoyos alimentarios en el año / Total de recursos recibidos por la entidad federativa del Ramo 33 Fondo V.i en el año) * 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia 100 100 100 Se ejecutó el 100 porciento del recurso

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Colima Cobertura estatal

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I009

FAETA Educación Tecnológica 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel. [((Número de personas que concluyen secundaria en el año t) / (Número de personas atendidas en el Programa en el año t) * 100)]

Componente Anual Porcentaje Gestión Eficacia 60.9 68 111.66

SE LOGRÓ INCREMENTAR ESTE ÍNDICE DEBIDO A LAS ESTRATEGIAS QUE EN LOS DEMÁS NIVELES NO FRUCTIFICÓ COMO SE ESPERABA.

Colima Cobertura estatal

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

LOS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN NO SE ACERCARON A LO PROGRAMADO A PESAR DE TODAS LAS ESTRATEGIAS DE INCORPORACIÓN DE EN ESTA ETAPA, LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS SON ADULTOS MAYORES CON PROBLEMAS FÍSICOS Y DE SALUD.

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I009

FAETA Educación Tecnológica 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

Colima Cobertura estatal

Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel. [((Número de personas que concluyen alfabetización en el año t) / (Número de personas atendidas en el Programa en el año t) * 100)]

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 39.9 36.9 92.48

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I009

FAETA Educación Tecnológica 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación

8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

A PESAR DE LAS ESTRATEGIAS PARA LAS ASESORÍAS, NUESTROS EDUCANDOS NO LOGRARON ACREDITAR SUS CONOCIMIENTOS CON EL EXAMEN CORRESPONDIENTE, DONDE INFLUYEN FACTORES COMO EL TIEMPO, EL NERVIOSISMO, ETC.

Colima Cobertura estatal

Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel. [((Número de personas que concluyen primaria en el año t) / (Número de personas atendidas en el Programa en el año t) * 100)]

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 79.4 67 84.38

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I011 FASP 1 - Gobierno

7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al estado de fuerza de la entidad federativa (Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) * 100

Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficiencia 100 97.3 97.3

En respuesta a las solicitudes de evaluaciones de Nuevo Ingreso por parte de las corporaciones, se estableció como prioridad evaluar al personal que cubriría los puestos vacantes por motivo de los cambios en las administraciones municipales.

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I004

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 2 - Desarrollo Social

Colima Cobertura estatal

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

I004

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda

Actividad Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 33 N/A

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 2 - Desarrollo Social

Colima Cobertura estatal

Colima Cobertura estatal

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 2 - Desarrollo Social

7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación

Actividad Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 1 N/A

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I004

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Colima Cobertura estatal

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Número de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación Sumatoria de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación

Actividad Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 0 N/A

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I004

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda

Actividad Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 1 N/A

Colima Cobertura estatal

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I009

FAETA Educación Tecnológica 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación

8 - Fondo de...

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