Periódico Oficial del Estado de Baja California del 11 de Enero de 2013 (Sección II)

José Guadalupe Osuna Millán
Gobemadordel Estado
Raúl Leggs Vázquez
Director
Autorizado como correspondencia de segunda clase por
la Di",cci6n General de Correos el 25 de Marzo de 1958.
Las Leyes y demás disposiciones obligan por el solo hecho
de publicarse en este periódico.
SECCION II
,-.,:':'- "¡g"""',:,. ..,-: -.:,
ORGANISMOS DESCE~:RAt'f~¿~jJ',I!l~,II¡ .•
/;~ii¡l'.{¡¡\
COMISIÓN ESTATALÓ€$ERVIciÓS PÚBLICOS DETDUAiilAeCe$m
.h- "
PRESUPUESTO Dl:E~itESOS PARA EL EJERCIRO"F1SQU.
Z013,tl"..; ••.
,c¡¡,;";.; ••••••••••••••••••••••
3
'v:":;',:'
., ~hh~V,
FIDEICOMISo P.EL PlJOeytAM •.. ESe:ei:Ltl.Lj!(!E n:NN'!etil\MI£/'ittó"~¡!-A VlftI;NDA
~~~~&e3:A;:~~ffl~~it~=ff,ilil~~:)~pJ~A~::,l&~:JLA
INFORMACIÓN DELtMAGISTERlO\DE!EDUCAéION""BASIcA'''OI;í;; ESTADO DE B.C.
::..~~~~~i"~l'lÜ....
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XXAYljI\lTAMIENTO$=O!l!STlTUCIONALPJ¡;!JtM{lNI(¡WIRDEt'f,!ICAI,PI"S.
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A,CUE~B~JlE CA~!FDP,jq!ldi~nt
~"a~~~~p;~~¡~IQ~.' ••
sqs yE~res"éii%i~~fa.el
eJercIcIo fiSCi!12013(lI';I\CO~~S UrbanlzaCIOn"¡i'''p~~pa!'' paJa~"~rnla
~~~~~~j~::
ACUERDO DI;
~~FI)O
m,É9,resas para el
:;:::~:C::::~:~~:~:;;j=J~~"~~i:i:¡~~~~::;'i;~.~::~~~~.~;~'~129
eJerCICIOfiscal 2013
del""P8tfona"'tO
de
las
Fiesms-:,detnsol
dé:
la':<:i>
Mexicali, Baja
Californ ia ••••••••••••••••••
~£;~:~;i~:i~l,[~~~:!~:;j¡::¡;;i¡;~¡~~~;:~:,;.:~:;~~:~;~:%i.:;~~::t~~.r:.::;:,~:f:~;r;~i1~~;~:;::~~~::~:~'~~ú~kK~...
34
ACUERDO DE CABILDO medl!!~"~¡giil!..,¡;e~prjjE$¡'í"FlI!(~9í?~.tpde thgresos
y
Egresos para el
ejercicio fiscal 2013 del Centro
deAteñ"t:i~:::J.•~Pf::i'=t~:,Jó~~~:étfRiesgo
Misión san Carlos ••
39
ACUERDO DE CABILDO mediante el
cua¡::::~J:'~:&éb'~~:'presupuesto
de Ingresos
y
Egresos para el
ejercicio fiscal 2013 del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali, Baja
California
(F1DEM) ............•.........•..•..•••••..•..•..•...•••••••.•..•..•..•.•...•••••••.......•..•...........•..•..•..•......•..••.•..•. 44
Página 2
PERIÓDICO OFICIAL
11 de enero de 2013.
ACUERDO DE CABILDO mediante el cual se aprueba Presupuesto de Ingresos y Egresos para el
ejercicio fiscal 2013 del Patronato D.A.R.E. Mexicali ••••••••••••••••••....•...•...••••• ,••••••••••••••••••••••• 48
ACUERDO DE CABILDO mediante el cual se aprueba Presupuesto de Ingresos y Egresos para el
ejercicio fiscal 2013 del Patronato Alianza Empresarial para Seguridad Pública ••••••••••••••••••••
53
ACUERDO DE CABILDO mediante el cual se aprueba Presupuesto de Ingresos y Egresos para el
ejercicio fiscal 2013 del Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo de seguridad Pública ••••••••••
57
H. XXAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPAL DE ENSENADA. B.C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 ••••••••••••••••••• 61
H. V AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO.
B.C.
ACUERDO DE CABILDO mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el
ejercicio fiscal 2013, de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, B.C.
(PRODEUR) •••••••••• , ••••••, •••••••• ,•••••••••• ,••••••••••••••••.•...•••..•.•••••• , ••••••••••••••••••••••• ,••••••• ,...... 62
ACUERDO DE CABILDO mediante el cual se aprueba la Condonación del 100% en Recargos por la
omisión del pago oportuno en impuestos y derechos municipales del ejercicio 2012 y años anteriores,
así como el 50% en Recargos por Financiamiento en Convenios ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••
75
ACUERDO DE CABILDO mediante el cual se aprueba la implementación de un 50% de subsidio a la
Base Gravable de los Salarios arriba de $10,000.00 pesos mensuales para el 2013, porcentaje que se
reducirá en forma gradual, es decir, 30% en 2015 y que el descuento por ISTP mayor, con el
transcurrir de cada año hasta llegar a pagar en un 100% ••••••••••••••••••.••••••.•••••••••••••••••••••••••••••.••••• 77
ACUERDO DE CABILDO mediante el cual se aprueba la Baja de 26 Bienes Muebles del Comité de
Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, Baja california •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 78
ACUERDO DE CABILDO mediante el cual se aprueba la Creación de la Norma Técnica Número 35
Registro yValuación de Bienes Muebles Propiedad del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C...•••••• 80
ACUERDO DE CABILDO mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos para el ejercicio
fiscal 2013 del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, Baja California
(COTUCO) ••••••••• , ••••••••••••••• ,••••••.• ,•••••••• ,•••••••• , •••••••••••••••••..•..••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• 92
ACUERDO DE CABILDO mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos para el ejercicio
fiscal 2013 de Desarrollo Integral de la Familia de Playas de Rosa rito, Baja California (DIF)
95
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 102
EMPRESAS PARTICULARES
COMERCIO GLOBAL INTERAMERICANO. S.A. DE C.V.
INTEGTEL. S.A. DE C.V.
AVISO DE FUSIÓN Y BALANCES GENERALES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 106
DESARROLLOS ROSALES. S.A. DE C,V.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ira. Publicación) ••••••• 109
11 de enero de 2013.
GobBC
PERIÓDICO OFICIAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO fiSCAL 2013
. RAMO, CAPITULO. CONCEPTO, PARTIDA
COMISiÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA
Página 3
/
110000
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
113101
STBASE
142,112,654
I
113102
JST CONFIANZA
47,100,148
110000 Total 119,212,102
'20000
REMUNERACIONES AL PERSONAl DE CARACTER TRANSITORIO
121101
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
o
112103
STCONTRATO
3,218,803
121109
sr
INTERINOS
o
123107
SERVICIO SOCIAl A esTUDIANTES y PROFESIONISTA5
517,155
124107
EMOWMENTOS A REPRESENTANTES EN LAS JUNTAS DE CONCIUACI
NYARBlT1WE
o
120000 Total 3,735,951
120000
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAlES
131101
PRIMAS POR AÑos DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE
4,325,056
131104
PRIMAS POR os DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS rMoGlSTERIO DOCENTE
o
1311D5
PRIMAS POR A¡;jOS DE S€RVlCIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO NO DOCENTE
o
131109
PRIMAS POR os DE SéRVlCIOS EFECTIVOS PRESTADOS lNTERlNOS
o
131111
.ABASE
7,950,661
131112
PACONRANZA
2,399,952
131113
PACONTRATO
o
131114
PA MAGISTERIO OOC8'HE
o
131115
PA MAGISTERIO NO OOCENTE
o
131111
PA RB..ACI ADMINISTRATIVA
o
1:12101
POSASE
1,563,017
1:12102
PO CONFIANZA
83~76
112103
PO CONTRATO
42,614
1321M
PO MAGISTERIO DOCENTE
o
132105
PO MAGISTERIO NO DOCENTE
o
132109
PO INTERINOS
o
132111
PVBASE 20,332.809
132112
PVCONFWaA
5,084,419
132113
PVCONTRATO
90,053
132121
AGUINALDO BASE
47,286,243
132122
AGUINALDO CONFtANZA
11,783,394
132123
AGUINAlDO CONTRATO
477,647
133101
TE BASE
8,681,810
133102
TE CONFIANZA
172,758
133103
TE CONTRATO
247,402
134101
COMPENSACIONES BASE
57,057,460
134102
COMPENSACIONES CONFIANZA
54,125,985
134103
COMPENSACIONES CONTRATO
843,293
naooo
lobll
222.547,Nt1
,
..••.
SEGURIDAD SOCIAL
141101
AP SERVICIO MEDICO BASE
71,833.836
141102
AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA
7,973,575
141103
AP SERVICIO MEDICO CONTRATO
406,138
144'01
SVBASE
3,527,332
'44'02
SV CONFIANZA
1,015,982
'44103
SVCONTRATO
244,042
140000
Tohll
85,000,904
'50000
IOTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y £CONO.ICAS
152101
lINDEMNIZACIONES BASE
230,837
152102
INDEMNIZACIONES CONFIANZA
882,460
153107
Pe.lSI6N HUMANITARIA OTROS
7~,070
153111
Pe.lSIONES y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS
7,462,012
154101
CBBASE
29,173,615
154102
CB CONFIANZA
10.299,478
154103
CBCONTRATD
577,241
154111
BTSASE
16.520,443
154112
6T COt~FIANZA
5,643,112
154113
6TCONTRATO
79,283
154121
PSMBASE
64,911,762
154122
PSM CONFIANZA
10,795,615
154123
PSM CONTRATO
o
154131
lE BASE
16,346,467
154132
lE CONFIANZA
5,476,654
154133
lE CONTRATO
~~
154141
6BO BASE
11,095,814
154142
BBO CONFIANZA
o
154'43
BBO CONTRATO
o
--
Página 4
GobBC
RAMO
150000 Total
'60000
160000 Total
11ססoo
111121
110000 Total
PERIÓDICO OFICIAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013
RAMO, CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA
COMISIÓN ESTATALDE SERVICIOS PÚBLICOS DE nJUANA
OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUAlES BASE
OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUAlES CONFIANZA
OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONTRATO
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
OTRAS PREST BASE
OTRAS PREST CONFIANZA
OTRAS PREST CONTRATO
OTRAS PREST RB.ACION ADMINISTRATIVA
PREVISIONES
PAGO DE ESTIMULaS A SERVIDORES PUBUCOS
E MULOS AL PERSONAl BASE
11 de enero de 2013.
16247.528
2,612,710
138,196
o
o
6,235,751
4,236,7"0
702,026
8,a08
2011,981,093
1,00J,001
1,00D,001
210000
IIATERiALES DE AOIINISTRACION, EIISIDN DE DOCUIENTOS y ARTlCUlOS OFICIALES
211001
M~TERi'J.£S, UTlES y EQUPOS MENORES DE OFertA
5,365,392
211002
OTROS EQUPOS MENORES DE OFCHA
23,020
212001
MATERW..ES y UTl£S DE IolPRESDN y REPROOUCCION
50,84'
213001
lilATERlM. ESTAOlSTCO '( GEQGRAFICO
O
21400t
MATERIMES, UTlES y EQ. MENORES DETECtroLOOM DE lA NFDRMAClON Y COMNCACDHES
O
215001
MATERW. IMPRESO Y DE APOYO NFORMATI\IO
7"8,3M
2111001
MATEJU\LDElMPEZA
1,004,863
211001
MATERW.DDACTCO
O
21B001
M~T"ERW. PARA CREOENCIAl..IZACCN
O
218002
WATERW. PARA REGISTRO DE TRANSPORTE
O
21BOO]
WATE~lElECTORAI.
O
21ססoo
Total
1,192,504
220000
AUIIENTOS y UTENSIUOS
221001
AlMENTAOON DE PERSONAS EN HOSPITAlES
O
221002
AlMENTACION DE PERSONAS EN CENTROS DE READAPTACION socw.
O
221003
AlMENTACION DEPERSONAS EN GUARDEIn'S y ALBERGUES
O
221004
AlIIENTACION DE PERSONAl
103,827
221005
AGUA Y HELO PARA CONSUMO HUMANO
445,460
221001
ARTCULOS DE CAFETE~
6O,n4
221001
M.l.tENT ACDN DE FWfCI)NAIOOS DE CASll.LAS ElECTORALES
o
221110.
AlAlENTOS PARA EVENTOS
O
221009
AI..IMENTACION PARA OEPORTIST AS Y ESTUDWlTES
O
222001
AiilENTACDN DE •••••IolALES
O
22]001
UTENSl.IOS PARA EL SERVICD DE AlDllENTACJJN
O
22OOOOT""" 610,061
230000
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION y COIIERCIAUZACION
2]1001
PRODUCTOS Al.JoIENTCIOS, AGROPECUAfOOS y FORESTAlES AOQl1JlIlOS COMO MATERIA PRt.l.A
O
2]2001
INSUMOS TEXTl£S AOCIURDOS COMO MATERIA PRIolA
O
233001
PRODUCTOS DE PAPEl., CARTON E Ihl?RESDSADQUROOS COMO MATER~ PRNA
O
2]4001
COWBlJSTBl.£S, WaRICANTES, ADITIVOS, cARBON y SUS DERHADOS '-DQURIlOS COMO MATER~ PRJ,l-'
O
235001
PROOUCTOS QuIMCOS, FARMAc¡;un::os y OE lABORATORIO AOQURDOS COMO MATERIA PRlMA
O
236001
PRODUCTOS /r¡lETAu::os y ABASE DE MNERALES NO IllETAlCOS ADQUIRDOS COMO MATERIA PIU\iIA
O
2]1001
PROOUCTOS DE CVERO, PE\., pLASTK::O y HULEAOOURDOS COMO MATER~ PRMA
O
238001
lNSUWOS PARA CENTROS DE AaASTECNENTO EN CERESOS
O
2311002
COMBUSTIBLE PARA VENTA
O
2UOO]
COMPRA DE ATAUDES
O
2311004
OTRAS MERCANC~ AOQURDAS PARA SU COIllERC~LV.CION
O
239001
OTROS PRODUCTOS AOQURDOS COIlllO IIIlATEfM PANA
o
23ססoo Total
O
240000
MATERIALES Y ARTICULaS DE CONSTRUCCION y DE REPARACION
241001
MATERIALES YARTk::UlOS DéCONSTRUCC(lN
3,976,223
242001
CEMENTO Y PRODUCTOS nE C0t.'lCRE10
2,841,625
24]001
CAl., YESO Y PRODUCTOS DEYESO
423,356
244001
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
808,304
245001
VDRlO y PRODUCTOS OE VVRD
O
24&001
NATER~t ELECTRICO
5,925,892
241001
ARTt:UtOS METAu::OS PARA lA CONSTRuccióN
30,622,201
248001
MATERIAlES COMPleMENTARIOS
1,557,768
249001
OTROS MATERIAleS Y ARTk::UlOS DE CONSTRUCCION y REPARACION
3,634,005
249002
MATERlAlASFAlTk::O
1,436,316
240000
Total
51,]05,750
25ססoo
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS y DE ~BORATORIO
1
251001
PRODUCTOS QUMCOS BASCOS
16,459,135
11 de enero de 2013.
PERIÓDICO OFICIAL
Página S
GobBC
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013
RAMO, CAPITULO, CONCEPTO. PARTIDA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE T1JUANA
RAMO
250000 Totll
260000
261001
261002
262001
26OOOOT"'"
27ססoo
271001
272001
273001
2741101
275001
27ססoo Total
260000
211001
212001
2&3001
280000 Total
290000
291001
292001
293001
2113002
2941101
295001
296001
296002
297001
2518001
298002
298003
2518004
298005
298006
298007
291001
299001
290000 Toul
COMBUSTlBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTBLES
WBRl:ANTES y ADlTNOS
'cARBóN y SUS CEJWAOOS
VESTUARJO, BlANCOS, PRENDAS DE PROTECCION y ARTICULaS DEPORTIVOS
IVESTUARO y UNFORMES
ROPA DE PRCTECCON PERSONAL
ARTCUlOS CEPORn/OS
PRODUCTOS TEXTLES
BlANCOS y OTROS PRODUCTOS TEXTLES, EXCEPTO PRENDAS DEVESTIR
IlATERIAl£S Y SUMINISTROS PARA Sl:GURIDAD
SUSTANCIAS y MATERIALES EXPLOSNOS
MATER ••••LES PARA ARMAMENTO DE SEGURDAD PUBLJ:A
PRENDAS DE PROTECCDN PARA SEGURDAD PUBLICA y NAOONAL
HERRAIIIBfTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
HERRANlEtrrAS t.lENORES
REFACCIOt MENORES CE EDF[:IQS
REFACCIONES y ACCESORDS MENORES DE M08. y EQ. DE ADllltllSTAACION
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. y EQ.EOUCACIOAAl. y RECREATIVO
REFACC"NES y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DECOIrU'UTO '( TECNOlOGIAS DE LAtlFORMACION
REFACOONES y ACCESORIOS MENORES DE EQUPO E NSTRUMEHTAUIED[:O y DE LABORATORIO
REFACCIONES YACCESOJOOS MENORES DE EQUFO DE TRAKSPORTE
REFACC"NES y ACCESORIOS PARA EQUFO DE TRANSPORTE
[),E
SEGURDAD PUSLJ:::A
REFACCIONES y ACCESORDS MENORES DE EQUFO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
REFACOONES y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARlo\ y EQUFOAGROPECUARIO
REFACCIONES y ACCESOJOOS MENORES DE MAQUNARIA y EQUFO t.lOUSTRlAl
REFACCIONES y ACCESORDS MENORES DE MAQUNARlo' y EQUf'O DE CONSTRUGCa)N
REFA.CC()NES y ACCESOROS NENORES DE SISTEMAS DE AflEACONC[:IOHAOO, CALEFACCION y REfRIGERACION
REFACCIONES YACCESORIOS MENORES OE EQUFO DE COMUNCACDN y TElECO"'UNICACION
REFACCIONES y ACCESOROS OE EaUf'OS DE GENERACION ELECTRCA '( APARATOS ElECTRONCOS
REFACCIONES y ACCESORIOS DE HERRAMENTAS Y MAQUtlA8-HERRANENTAS
REFACCIONES y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUPOS
REFACCIONES y ACCESORIOS MENORES OTROS BENES MUEBLES
o
216,708
--o
927,888
14,157,592
---o
31,781,324
22,861,656
1,992,865
---o
24,154.521
1,804,698
1,06B.241
--o
o
o
2,172,9351
o
o
o
••
2,380,995
226,113
-.
o
352,780
--o
2,737,156
---o
o
o
o
2,343,113
--o
o
o
o
o
o
1,040,157
['~.' 1.,_. .... ..... ..,
o ' ..•.. ; •.•.... , -'..• _ .....• . ~
:"~O--'_..
31ססoo
SERVICIOS BABIeOS
311001 SERV[:IO OE ENERGlA ELECTRCA 139,628,152
312001 GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPAAACCN DE AlIMENTOS 21,020
313001 SERV[:C DE AGUA POTABLE 3,260,580
314001 SERVCIO TELEFON[:O TRAD[:DNAL 3,585,262
315001 SERVCIOS CE TELEFON ••••CEWlAR 1,102,152
316001 SERVICIOS CE TELECOMUNICACIONES Y SATEUTES 1,041,960
317001 SERVCro DE ACCESO A INTERNET. REDES Y PROCESAMIENTO OE t.lFORMAC"N
o
31B001 SERVICIO POSTAl., TELtGRAFO y MENSAJéRIA 124,986
319001 SERVICIOS INTEGRAlES YOTROS SERVICIOS
o
lOOTotal 141,764,112
320000
SERV!CIOS DE ARRENDAMIENTO
321001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 287,524
..
322001 ¡ARRENDAMIENTOS DE EDiFlCDS '( LOCALES 2,632,608
323001 jARRENOAlIllENTO DE MOBU\RIO '( EQUFO DE ADI.lIN15TRACION, EDUCACIONAl, RECREATIVO YDE SENES c"lFORMAu::oe 1,050,204
324001 IARREf>0AMENTO DE EaUFO E lNSTRUMENTAL •.••£DCO y DELABORATORIO
o
325001 ARRENDAMENTO DE EQUPO OE TRANSPORTE
o
326001 ARRENDAMENTO CE MAQUINARIA '( HERRAMIENTAS 14,018,794
321001 ARREtiOAMENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES
o
328001 ARREt
o
329001 OTROS ARRENDJ,I,llENTOS
o
J2GOOOTotal 17,989,130
33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECHICes y OTROS SERVICIOS
I
331001 ISERVICIOS lEGALES y ASESORlAS EN "'ATERIA JURIO[:A, ECONOMCA
>(
CONTABLE 6,9!::I9,S84
I
331002 ¡HONORARIOS POR SERVCJOS DE AUOITORIAS 2,900,004
331003 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS lEGALES
o
g;
Página 6
PERIÓDICO OFICIAL
11 de enero de 2013.
GobBC
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013
RAMO. CAPITULO, CONCEPTO, PARTlDA
COMISiÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA
721,19::;
o
10,281
o
o
o
O
6,677,490
o
305,732
o
o
O
O
6,913,222
o
O
561,912
o
812.280
7,439,862
23,184
O
o
O
o
35,168,781
o
o
45,156
o
o
53,951,163
3,938,232
12,148
o
4,152,121
106,904
11,225,098
o
o
2.138,436
13,686,428
219,858
199,830
8,202,488
o
o
6,323,260
O
O
o
o
o
50;04,803
2,403,492
o
o
O
3,467,5«
o
4.Cl68,52O
o
405,552
o
o
o
10.345,108
SERVICIOS DE TRASlADO Y VlATlCOS
PASAJES AEREOS
PASAJES AEREOS PRESOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES TERRESTRES PRESOS
PASAJES MARlTNOS
PASAJES MARI1IMOS PRESOS
AUTD1RANSPORTE
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL
y
PUBUCIDAD
SERVJ::lJS DE DFUSION NSmUCkJNAL
eFUSIÓN POR RADIO,TElE\IJSlON Y OTROS MEDIOS DE MENSA.ES COMERCV PARA PROIolOVER LAVENTA DE SENES O SERVJXlS
SERVl::lJS DECREATlVDAD,PREPROOUCCION Y PRODUcelON PUBL.r::lIAQ
SERVCKJS DE REVELADO DE FOTOGRAFW;
SERVI::IOS DE LA INDUSTRI' H.MJ::A, DELSONIlOY OEL VIDEO
SERVK.':IODE CREAclON y DHis N DE CONTt:t>lllCo EXCLUSNAMEN'TE A TRAVl:S DE lNTC:;RNEl
OTROS SERYl:IOS DE INFORMAClúN
SERVJ::JJS y ASESORiloS EN MATERIA DE ENERJ,J,.ARQUITECTURA y OlSE
SERVJ::JJS DE CONSULTO~ ADMNISTRATlVA y PROCESOS
SERVICIOS DE CONSULTOm>. EN TECI'lOLOG ••••S DE LA NFORMACION
SERVCIOS OE COtlSULTOR~ CIENTFICA y TECfIlICA
SERVICIOS DE CAPACIlACION
SERVCIOS OE NVESTIGACKltI CENTFICA y DESARROUO
SERVr:::IOS DE APOYO AOMNISTRATIVO,fOTOCOPL'
SERVICIOS DE NPRCSÓN
S!,=RVCIOS DE NPRESÓN DELNfORME DELABORES
OTROS SERVOOS DE APOYO "OMNlSTRA TfoIO
GASTOS DEPROCURACDN
SERVJ::1l DE VlilAHClA y IoIONITDREO
ENCUESTAS Y ESTlJDIOS DE MERCADO
FOTOGRAFICOS
SUBROGACONES
DESLNDES NO RElACDNAOOS CON LAEJECUCON DE OBRAS
OTROS SERVr:::OS f'ROfESDNALES, CENTFI::OS Y TECNI::OS
SEJMCfOS FINANCIERos. BANCARfOS y COIIERCIALES
mERESES, COMISDNES y SER'a:DS BANCARIOS
AVALOOS NO RElACDNADOS CON LAEJECI.JC')H DE OBRAS
SéRVJ::I)S DE COBRANZA.lMVESTIGAOON CREDITJ::l't Y SIMIAR
SERVJ::I)SOERECAUDAOON'
SERVCIO DE TRASlAOO y CUSTODl't DE VALORES
SEGUROS DE R£SPONSABlDAO PATRalONIAL y fWU'.AS
SEGUROS DE DENES PATIl*ONlALES
AlWACENAJE, ENVASE Y BlBALAGE
FLETES YMANDDRAS
SE~IO DE REMOLQUES
COMISONES POR VENTAS
SCRVI:IOS fIoIANCEROS.IlAHCARnS y COMERCIM£S NTEGRAl£S
SERVICIOS DE DlSTALACION. REPARACION.IIIAHT£NJIIIEIIO
y
COHSERVACION
CONS.Y MNTO, MENOR DE EOFClOS y LOCALES
NST ALACI;)N, REPARACDN Y MltNTENNENTO DE M01lU\RIO YEaUPO DE AOMN6TRACON
mTALACON, REPARACION y MANTEJ(NENTO DE MOlll.IARlOY EaUPO EDlICACkJNAL y RECREATIVO
mT ALACON, REPARACIOtl y MANTENNENTO OE EauPO DE COMPUTO YTECNOLOGL&.s DE LA NFQRMAcDN
NSTALAC N,RB>ARAC y MANTENNENTO DE EauPO E NSTRUMENTAL M 1::0 Y DE lABORATORIO
REPARACIOH Y IIlANTENNENTO CE EaUPO DE TRANSPORTE
REPARACKltI Y MANlENIIlENTO DE IiQUPO OE De'ENSA Y SEGURDAO
NSTAlACl:)N, REPARAClON Y M~ENTO DE IlAQUIWU' Y EauPO AGROPECUARIO
INS1ALAClOH, REPARAClON Y MANTEKNENTO DE MAaUftAAlA Y EOUPO INDUSTRIAL
NS1ALAClOfl, REPARAClON y Mo\NTENIlENTO DE MAaUI'tARIA YEQUPO. OE CONSTRUCClON
NSTAlAClON, REPARAOONY MANTEtDlENTO DE SISTEMAS DE AREACONDOONADO, CALEfACCDN y DE REfRlGERACION
INSTAl.1tClOH, REPARACl:)N Y MANTENNENTO DE EQUPO DE COMUNCACÓN y TElECOMUHICACl:)N
INSTAl.1tCION, REPARACON Y MANTENIMENTO DE EOUPOS DE GENERACl:)N EJ.£CTRICA Y APARATOS ELECTORNCOS
INSTALAclON, REPARACDN Y IoIANTENlMENTO DE HERRAMETltAS Y MACUNAS HERRAMENYAS
RolSTALAClON,REPARACÓN Y MANTENNENTO DE OTROS EauPOS
SERVl::lOS DE l.IlPEZA
SERVI::IO DE LAVANDERIA
SERVI::IO DE RECJ::LAJE DE NEUMATCOS
SERVClOS DE RECOLECCION y MANEJO DE DESECHOS
SERVICIOS DEJARDNERlA
SER'VCIlS DE FUMIGACION
371001
371002
372001
372002
373001
373002
314001
332001
333001
333002
333003
334001
335001
336001
336002
336003
336004
]37001
]38001
339001
]]9002
]39003
]]9004
]39005
361001
362001
363001
364001
365001
366001
369001
341001
341002
342001
343001
34]002
'
,
,
,
]46001
347001
347002
]48001
349001
351001
352001
352002
353001
,.....,
355001
35600'
357001
357U02
357003
357004
357005
357006
357007
3$7008
35800t
358002
358003
358004
359001
359002
340000 Totll
350000
360000 Total
37ססoo
33ססoo Totll
3
11 de enero de 2013.
,~ GobBC
~
PERIÓDICO OFICIAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013
RAMO, CAPITULO. CONCEPTO. PARTIDA
COM"lSlÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE T1JUANA
Página 7
RAMO
370000TobIl
J80000
38ססoo Total
390000
390000
Total
375001
315002
315003
316001
3711002
316003
311001
311001
319001
379002
319003
381001
382001
3113001
384001
3lI5G01
315002
315003
315004
391001
392001
392002
393001
3."'"
395001
396001
397001
39800'
39900'
399002
399003
39900
399005
399006
\/'lATCOS EN ELPAIS
HOSPEDAJE EN ElPAIS
RENTA DE VEHCUlOS POR COMISIONES EN ELPAIS
V~TCOS EN El EXTRAN.,ERO
HOSPEOAJE EN EL EXlRMUERO
RENTA OE VEHCULOS PORCOloll5IONES EN ELEXTRANJERO
GASTOS OE IIlSTAlAOON y TRASLADO OE IoIEHA.E
SERVI:DS IflEGRAlES OE TRASLADO Y VI'lTCOS
OTROS SERVCIOS POR COMlSlOtfES EN ELPAlS Y ENEl EXTRANJERO
PEAJES
HOSPEDAJES YPAs.-JES OE lNVlT AOOS
SERYlCtoS OFJC1AL£S
GASTOS CEREMONlALES
I3o\&TOSDE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
CONGRESOS Y CONVEMCDNES
EXPOSCIONES
REUNDNES OE TRABAJO
GASTOS DE GOBERNO (EXCLUSNA DE lA OFCNA DEl EJECUTIVO)
GASTOS OE REPRESElfTACION
GASTOS DE REPRESElfTAOON CASA DE GOSERNO
OTROS SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS
IMPUESTOS Y DERECHOS
DERECHOS DEEXTRACCCN DE AGUA
IMPUESTOS Y OERECHOS OE IMPORT,t,CDN
SElfTEMC~S y RESOlUCIONES POR AUTORI)AD COIolPETENTE
PENAS, MULTAS. ACCESORIOS y ACTUAlIZACIONES (lIIll~
lIIPnila)
OTROS GASTOS POR RESPONSABI..I>ADES
UTU>ADES
IMPUESTO SOBRE REMUtfERACIONES AL TRA~ PERSONAl.
CONOUCCION DE AGUA EN BLOQUE
SERVCIO DE EXTRACCION y COJIIOUCCION DE AGUA
SERVCIQ DE TRATAIoIElfTO DE AGUAS RESllUALES
OTROS SéRVClOS GENERALES (DERECItOS CHAl
HOSPEDAJE P"R ",OEPORTISTAS y ESTUDIMHES
TRASlADO PARA DEPORTISTAS Y ESTU[MNTES
o
1,524,398
O
O
152.314 .
O
O
O
1,616,112
O
2,'42,632
O
198.696
O
O
2.931.628
O
5.915.814
659,855,352
n.066,624
46,138,984
47,806,440
O
O
138,116,170
415000
415025
415000
TobIl
42000
420000
Total
••••••
441001
441002
441003
441004
442001
442002
443001
1)
444001
445001
445006
•..
,,,.
446001
441001
440000
Total
5tt001
512001
513001
514001
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTmADES PARAESTATALES
TRANSFERB\lCIA COMlSlON ESTATAl Del AGUA.
TRANSFERENCIAS AL RESTO Da. SECTOR PUBUCO
TRANSFERENCIAS AL RESTO Del SECTOR PUBUCO (SPA)
AYUDAS SOClALES
AYUDAS SOCIAlES A PERSONAS
AYUDA PARA TRASlAOO DE PERSONAS
OTRAS AYUDAS
BECAS DEPORTOVAS
BECAS A ESTUDIANTES
BECAS AL MAGISTERIO
AYUDAS SOCIAlES A INSTITUCIONES DE ENS ANZA
AnJDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTlFlCAS O ACADEMICAS
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTAlES
CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES
OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES (SPA)
AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS
AYUDAS SOCIAlES A ENTIDADES DE INTER S PUBlICO
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISos. MANDATOS y OTROS ANALOGOS
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICaS DE ENTIDADES PARAESTATALES (FIDEICOMISO DE ADMON A.R.C.l. y OBRAS
COMPLEMENTARlAS
8,225,340
1.225,340
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
235,392
1,899,999
O
O
2.135,391
10,248,760
10,24S,760
354,166
O
o
o
Página 8
GobBC
PERIÓDICO OFICIAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013
RAMO, CAPITULO, CONCEPTO. PARTIDA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚRltCOS DE TIJUANA
11 de enero de 2013.
510000 Total
520000
IIOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
521001 EQUIPOS y APARATOS AUDIOVISUALES
65,000
522001 APAAATOS DEPORTIVOS
O
523001 CAMARAS FOTOGRAFlCAS y DE VIDEO 12,825
529001 OTRO MOBIlIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
O
520000TohI 77,125
53ססoo
EQUIPO EINSTRUIIENTAlMEDICO y DE lABORATORIO
531001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
O
53.2001 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE lABORATORIO 120,000
53ססoo Total 120,000
5
VEHICULOS y EQUIPO DE TRANSPORTE
541001 VEHlCUlOS YEQUIPO TERRESTRE 6.084.771
542001 CARROCERIAS Y REMOLQUES
O
543001 EQUIPO AEROESPACIAL
O
544001 EQUIPO FERROVIARlO
O
545001 EMBARCACIONES
O
549001 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
O
S40000 Total 6,014,771
550000
EQUIPO DE OEFfNSA Y SEGURIDAD
551001 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
O
550000 Total
O
560000
MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
561001 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
O
562001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 936,451
513001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 2,780,413
514001 MAQUINARIA YEQUlPO DEAlREACONOICIONAOO
9,400
585001 EQUIPO DE COYUNICACI N YTEL.ECOMUNIGACION 361,614
561001 EQUIPOS DEGENERACION B..ECTRlCA. APARATOS Y ACCESORIOS El..ECTRlCOS 1,892,588
517001 HERRAMIENTAS Y JI. UlNA$-HERRAMIENTA 3,215,449
519001 OTROS EQUIPOS 709,300
560000 Tollll 9,905,21.!j
57ססoo
ACTIVOS BIOlOGICOS
571001 BOVINOS
O
572001 PORCINOS
O
573001
AVES
O
574001 OVINOS YCAPRlNOS
O
575001 PECES Y ACUICULTURA
O
571001 EQUINOS
O
577001 ESPECIES MENORES Y DE ZCOl
reo
O
571001 ARBOLES Y PlANTAS
O
579001 OTROS ACTIVOS BlOl
reos
O
57ססoo Total
O
"'ססOO
BIENES INMUEBLES
511101 TERRENOS EDIFICADOS YCON CONSTRUCCION APORTAClON FEDERAL
O
511102 TERRENOS EDIFICADOS YCCN CONSTRUCCION APORTAClON ESTATAL
O
511103 TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCCION RECURSOS PROPIOS 7,351,848
511201 lOTES BAlDIOSAPORTACION FEDERAL
O
581202 lOTES BALDIOS APORTACION ESTATAL
O
511203 lOTES BALOIOS RECURSOS PROPIOS
O
582001 VlVletOAS APORTAClON FEDERAl
O
512002 VIVIENDAS APORTACION ESTATAl
O
~.
532003 VIVIENDAS RECURSOS PROPIOS
O
513101 ESCUELASAPORTACION FEDERAl
O
513102 ESCUELASAPORTACION ESTATAL
O
.
533103 ESCUELAS RECURSOS PROPIOS
O
513201 EOIFlCIOS PUBlICOS APORTACION FEDERAL
O
513202 EDIFICIOS PUBUCOSAPORTACION ESTATAL
O
583203 EDIFICIOS PUBUCOS RECURSOS PROPIOS
O
589301 INSTAlACIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES APORTACION FEDERAL
O
589302 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CUlTURALESAPORTACION ESTATAL
O
589303 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES RECURSOS PROPIOS
O
589401 SERVICIOS PUBlICOS APORTACION FEDERAL
O
519402 SERVICIOS PUBlICOSAPORTACION ESTATAL
O
519403 SERVICIOS PUBlICOS RECURSOS PROPIOS
O
5aOOOOTolal 7,351,841
590000 ACTI\IOS Itrr ANGlBlES
591001 SOFTWARE
O
592001 IPATENTES
O
593001
I
MARCAS
O
II de enero de 2013.
,
GobBC
PERIÓDICO OFICIAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013
RAMO, CAPITULO. CONCEPTO, PARTtDA
COMISIÓN ESTATAL Of SERVICIOS PÚBLICOS DE TUUANA
Página 9
613001 OBRAS PARA El ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ElECTRICIDAD EN BIENES DE DOMINIO PUBUCo-APORTACION FEDERAL
9,468,913
613003 OBRAS PARA RABASTECIMlENTO DE AGUA y ElECTRICIDAD EN BIENES DE DOMINIO PUBUCO-RECURSOS PROPIOS
121 ,833, 196
RAMO
590000 T
otat
61••••
610000 Total
"
....
91
ססoo
Total
920000
911001
9t3001
91~1
915001
918011
OBRA PUBlICA EN BIENES DE DOIfINJ> pUBUCa
AMORTlZACION DE LA DEUDA PUBUCA
AMORTIZACION DE DEUDA PUBlICA
AMOR DE ARRENDAMIENTOS RNANCIEROS NACIONALES
AMORTlZACIDN DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CREl: ITO
AMORTlZACION DE DBJOA EXTERNA CON O ANANCfEROS INTERNACIONAlES
AMORTlZACIÓN DE ARRENDAMIENTOS ANANCIEROS INl'BUtAClONAlES
INTERESES DE LA DEUDA PUBLK:A
131,302.101
96,386,
O
O
O
O
16,311,413
921101 INTERESES DE LA OBJOA
106,820,802
923001 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS ANANCIEROS NACIONAlES
O
924001 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON lNSTTTlJCK)NES DE CREDlTO
O
925001 INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS ANANCIEROS INTERNACIONAlES
O
921001 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INlERNACKJNAL.ES
O
92000lJ TotI/
101,120,101
APOYOS ANANCIEROS
APOYOS A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
APOYOSAAHORAAOORES y DEUDORES Del SlSTEMb. ANANCIERO NACIONAL
930000
931001
932001
930000 Total
•••••••
941001
942001
940000 Total
950000
I
951001
950000
ToIJl
960000
961001
962001
960000 Total
990000
991001
COMISIONES DE LA DEUDA PUBUCA
COMISIONES DE LA DEUDA
COMISIONES DE LA DEUDA PUBUCA EXTERNA
GASTOS DE LA DEUDA PUBLK:A
GASTOS DE LA DBJDA
GASTOS DE LA DBJDA PUBUCA EXTERNA
COSTO POR COBERTURAS
ICOSTOS POR COBERTURAS
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES
ADEFAS
EFAS)
¡7~OOO
O
2,748,000
O
O
8
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O
O
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PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013
RAMO, PROGRAMA Y PARTIDAS
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLlCOS DE ENSENADA
CESPE
RAMO 42
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLlCOS DE ENSENADA ,
.'
.....
~
.
GE8TIONv
. .~J¡f~
,1IJRI, REl'JsQae
PARTIDA- CONCEPTO
COHIllJilcI6N ADM1N18TRACI loINnifilMIEtfT : ~.
~.
ATENCIOHA TOTAL
ce LA PllLh1CA
. OH ",iIi ..•
"P,IoAA1i\o
,~
U8UARlOS
lN811TIJCIOIlAL
.~AllW
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.'IM'.
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'
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,
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113101 - SUELDO TABULAR BASE 98 121 7508897 18887334 3075027
120893n
42,436,757
113102 - SUELDO TABULAR CONFIANZA 1332448 2393 328
7879398
1 188 185 133331 5,348.386
18075.087
122103 - SUELDO TABU CONTRATO 2.•••230 325841
2035253
81 410 1748 250
4432784
123107 - SERVICIO SO IAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS 225800 225600
131101 - PRIMAS POR A OS CE SERVICIOS
EFECTCVOS
PRESTADOS BASE
255915
824889 104 598 385,957 1 371 339
131111 - PRIMA DE ANTIGUEDAD BASE
.000000 • 000000
131112 - PRIMA DE AN-TIGUEOAD CONFIANZA
300 000
300,000
132111 - PRIMA VACA ICNAL BASE
10569
107.471
2555529 455 395 1 621 078 5717 040
132112 - PRIMA VACACIONAl CONFIANZA 133 973 232 151 531394
105589
19502
••••• 3
1 391,091
132113 - PRIMA VACACIONAl CONTRATO 2810 38 424
•• 072
3",",
47978 148 828
132121 - AGUINALDO BASE, 31198 2 B88 832 8426698 1102542 4099079 14325.348
132122 - AGUINALDO CONA~ 447993 738 150
1 90. 193
342109
49 •••
1 319586 4803517
132123 - AGUiNAlDO CON O 40 074 53457
334 343
13.383 286 873 728130
133101 - TIEMPO EXTRAORDI RIOBASE 17978 5 180 381
27 842 548 ••••
5754.927
133102 - TIEMPO EXTRAORDINARIO CONFIANZA 1350411 3870 211 352 1585833
133103 - TIEMPO EXTRAORDINARIO CONTRATO 495828 23451 519277
134101 - COMPENSACIONES BASE 2 104 831 2058 649
990 844
2076565 7.229189
134102- COMPENS IONES CONFIANZA 1 341 324 17878ee 1205892 862295 164 248 1042115 6203558
137107 - PARTICIPACroNES A NOTIFICADORES y EJECUTORES
800 000 800 000
141101 - APORTACION PATRONAL SEftVJCO MEDICO BASE 43478 3258108 8508259 1320861 5209982 18336488
141102 - APORTACION PATRONAL SERVlCO MEDICO CONFIANZA 48828 2787989 52037 11287
1760n
3,056,017
141103 - APORTACION PATRONAl SERVJCO MEDICO CONTRATO
2204803
2,204 603
144102 - SEGURO DE VIDA CONFIANZA
480 000 ••• 000
144103 - SEGURO DE VIDA CONTRATO
.880000
.
1,680,000
152102 -INDEMNIZACIONES CONFIANZA
849 ""
849,999
152103 -INDEMNIZACIONES CONTRATO
80 000 8.000
154101 - CANASTA BASICA BASE 18888 1521054 3959877 818032 2,481471 8596 922
154102 - CANASTA BASICA CONFIANZA 218941
••• 507
1501902
200 254 1••••
1017958 3354,247
154111 - BONO DE TRANSPORTE BASE 10793 825755 2183400 338 252 1329 826 4888027
154112 - BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 148 589
283 288 844 728
130701
1••••
588,318 1988244
154121- PREVlSION SOCIAL MULTIPLE BASE 53730 3170091 8489 395 1235798 5158113 18 107 127
154131 • INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 11918 1018230 2455750 422428 1581 657 5489979
154132 - INCENTIVO A LA EFICIENCIA CONFIANZA
188484 282201
557 454 118,806 20 012 402888 1,527
oW4
154133 -INCENTIVO A LA EFICIENCIA CONTRATO
'2548
17878 118717 5130 102,928 257998
154141 - BONO POR BUENA DISPOSICION BASE
7_
471740 1283305
183 899
787578 2,894,517
154151 - FOMENTO EDUCATIVO BASE
99
773189 2031437 319998 1 257 3&4 4391,917
154211 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE 1191 B5B 55,200 478,183 1 725,221
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLlCOS DE ENSENADA
. CIMIEN INFRAESTRUC
GESTIONy TO DEAGUA TIIRA
coNDUCclON ADMINISTRACI ~ HIDRAuUCA
DE LA POLlnCA ON el DE PARA LA
INSnruclONAI. ALCANTARILLA SUSTENTAIlIU
DO SANITARIO DAD
•••
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'.9.
=
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-
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•••
t'l
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-
O-
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-
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O
O
..,
-
r'l
-
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t'"
TOTAl.
11824
4128216
429 694
900 622
335541
17096
889388
43833
396 356
129870
18213
1 367
3205
222 759
87377
39082
795418
157928
1004357
11541428
3868086
420
175208
7217287
474333
138842
179997
110
483893
32 904
1878838
97677
940566
4898
4545040
94 060 266
802140
1802437
37••
118477
360251
'5 6
202942
24722
77110
960
91115
170779
11387
10785
60785
168726
5558450
49887
.20
5268
2394 037
133218
237980
13655
188058
.063
741182
97877
338158
1844
1211608
8932295
19387
829931
1858 390
225476
85033
56"
.071
848748
25887
1'59 964
65885
ATENCIONA
USUARIOS
.07
596
4031
6726
'5
4532
59
.945
55720
537
2200
21 515
7 •••
REUSODE
AGUA
RESIDUAl.
TRATADA
5128
3no
16359
.03
48450
14878
19•• 9
10 ••••
.026
2340
940
41704
6036
2560
6781
19850
6714
103486
37••
224280
74091
34100
706
130891
216430
34 959
30210
.609
859700
157928
808415
5866713
3918200
30 •••
16.936
4301900
259071
343582
161163
110
291 512
95n
704129
1523885
182 B85
7"T96
329942
13026
27 455
182'
32363
5453
498 219
.94
3305204
58 635771
567428
284 718
19119
18830
78389
2._
1425
41367
360251
10788
111527
173990
5265
97900
3n.
111435
'''7
116885
42828
18213
19899
3205
10881
43440
6396
33 219
4825
482809
20686
15993
'2
.60
1728
67_
2151
20,900
697
35 •••
5319
16461
6_
245207
12671
...
PARTIDA- CONCEPTO
155100 - INSCRIPCI N EN CURSOS PARA EL PERSONAL
159102.
OTRAS PREST CONFIANZA
159103. OTRAS PREST CONTRATO
171121 - ESTIMUles AL PERSONAL BASE
171122 - ESTIMUlOS Al PERSONAL CONFIANZA
171123. EST1MULOS AL PERSONAl CONTRATO
211001 - MATERIALES, UTILES
y
EQUIPOS MENORES DE OFICINA
211002 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA
212001 - MATERiAlES Y UTILES DE IMPRESI N
y
REPRODUCCION
214001 - MATERIALES UTILES
y
EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFOR
215001 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO
216001 - MATERIAL DE LIMpiEZA
217001 - MATERIAL OIDACTICC
221004 - ALlMENT ACION DE PERSONAL
221005 - AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO
221006 - ARTICULOS DE CAFETERIA
241001 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
242001•
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
246001-
MATERiAl ELECTRICO
247001-
ART CULOS MET lICOS PARA LA CONSTRUCCI N
251001-
PRODUCTOS QUIMICOS SABICOS
253001•
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
255001_
MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
261001-
COMBUSTIBLES
261002.
LUBRICANTES Y ADITIVOS
271001•
VESTUARIO Y UNlFOR S
272001•
ROPA DE PROTECCION PERSONAl
274001-
PRODUCTOS T' ILES
291001•
HERRAMIENTAS MENORES
75
294001.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TE
3018
298001•
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE
20214
298001-
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARlA
y
EQ. AGROPECUARIO
298003.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUC
173
298005.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACI N
y
TElECOMUNICACION
299001-
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES
822 20 800
311001•
SERVICIO DE ENERGIA ElECTRICA
472250
313001-
SERVICIO DE AGUA POTABLE
6831
314001•
SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL
227898 549
en
315001-
SERVICIOS DE TELEFONlA CE ULAR
316001.
SERVICIOS DE TELECOMUNIOACIONES
y
SATElITES
317001_
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION
318001.
SERV\CIO POSTAl,TEL GRAFO
y
MENSAJERIA
3330
321001.
ARRENDAMIENTO DE TERRENOS
-
•••
•••
""
"
-
O.
1:1
-
I"l
O
O
."
-
I"l
-
>
'"'
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLlCOS DE ENSENADA
.
.
-
..
.
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OesnONv '
• .'o!'-"
--
~R~~De'
PARTIDA- CONCEPTO
.~~
Í\llMINl8tRACl -ATENCl6H A . TOTAL
: -'. Oír. :
~'..',ollÉ."
éil:=t~
Rl!8illUAI. •
- USUARIOS
~
..
•.
.Í'ilÁTAIIÁ
'.
,
-~CA!ft~ ..••.--'
'D;qi.:'P'¡
..
",',";
.
.
..,..~..... !
322001 - ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES 18 197
81200
461489 538•••
323001 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON EDUCACIONAl RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS
570 570
325001 - ARRENDAMIENTO DE eQUIPO DE TRANSPORTE
33 800 18DDD 51800
326001 -
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4607121
18721
17,281 355,553 .• 998,676
327001 - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES
47811
47811
329001 -
OTROS ARRENDAMIENTOS
2909 3887 5199 127182 139157
331002 -
HONORARIOS!POR SERVICIOS DE AUDITORIAS
89225 89225
331003 - GASTOS POR OOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGAlES
10210
135 .041
14388
333001 - SERVICIOS
o
CONSUl TORIA ADMINISTRATIVA y PROCESOS
1184 7••••
899 727 36 816
2101 087
335001 -
SERVICIOS DE IN'VESTlGACION CIENTlFICA y DESARROLLO
.•••7234 1086,769 1 534,003
336002 •
SERVICIOS o IMPRESI N
'800 264182 33,980 359 180 118053 421334
336004 -
OTROS SERV CIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
122 824 122824
338001 -
SERVICIO DE'V1 ILANCIA Y MONITOREO
3203 •••• 27 3002325 581011 • 232••••
339002 -
FOTOGRAFICOS
42.650 '2850
339004 -
DESLINDES NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE OBRAS
'204 2821 8825
341001
-INTERESES COMI IONES Y SERVICIOS BANCARIOS
351475 351475
343002 -
SERVICIO DE TR Y CUSTODIA DE VAlORES
114181 517.538 631730
344001 -
SEGUROS CE RESPO SABllIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS
531388 124.349 139989 795728
347001 -
FLETES Y MANIOB
.-
538 34'22 3767 38727
351001 -
CONS.Y MNTO. MENOR CE EDIFICIOS Y LOCAlES
•• 132 297847 1 028297 85194 338 DDD 1793271
352001
.INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO CE MOBILIARIO Y E
1258 11660 17 103 30019
353001
.INSTALACION REPARACloN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE C M
8424 115824 12847 12847 194 205 341947
355001 -
REPARACI Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
99 543 189085 882702 364 989 88 382 830436 2223116
357001 -
INSTALACIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUI
lA Y EQUIPO AGROPECUARIO
2028 2028
357003 -
INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO CE MAQUINARlA Y EQUIPO. DE CONSTRUCCION
120.639 207792 328432
357004 -
INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE Al
13005 13203 84SO 55718 88374
357005 -
INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACI N Y TELECOMUNICACI
19635 1822 12168 33425
357006 -
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELEC
27,219 2.370458 13420 337.947 2.749044
357008 -
INSTALACION REPARACI N Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPO
8944
,
8944
358001 •
SERVICIOS DE LIMPIEZA
371 536 292019 82753 224603 950911
361001 •
SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL
219B 32767 1130421 1 185405
363001 -
SERVICIOS DE CREATMDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE
7588 11850 183282 202518
371001 •
PASAJES AEREOS
31 ••• 58 ••• 15409 13435 6242 123014
375001 -
VlATICOS EN EL PAlS
•• 340 25800 99 300 70210 7,800 45340 288 590
375002 -
HOSPEDAJE EN EL PAlS
20 810 43,073 9,559 3,050 9931 86 524
379002.
PEAJES
8284 5887 8807 10430 1..•••8 7895 43331
381001 •
GASTOS CEREMONIALES
1800 1800
382001 •
GASTOS DE ORDEN SOCiAl Y CULTURAL
4032 4032
383001 -
CONGRESOS Y CONVENCIONES
135DD 135DD
385001 •
REUNIONES DE TRABAJO
- 18 158 680 814 3331 5871 254701 962873
392001 •
IMPUESTOS Y DERECHOS
40218
124m
15434 508 38990 1,101 2,343,982 17 983 072
398001 -
IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
42007 305144 861.364 115525 5'00 520 521 1 649981
415025 -
TRASNFERENCIAS COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE BAJA CAliFORNIA
'''' DDD 1,880 000
••
toj
'"
-
O.
o
-
n
O
O
."
-
n
-
>
t"'
ING, JOSE ALFREDO ALAZAR JUAREZ
TITULAR DE LA ENTIDAD
NOMBRE Y ARMA
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBlICOS DE ENSENADA
OesOONY
fODlí
1.c:lUA iNFRAesTlÍuc REUSODE
' .. 'AilLl!'" .
TUllA
CONDUCCiÓN ADMINISTRACI POr y.'
oRA"
AGuA ATENCIÓNA
PARTIDA- CONCEPTO •.•.•• HI UUCA TOTAl
DE LA POLli'tcA . ÓN MAHTl!HIII!EN; PÁRA~ 'REIilDUAL
\ U$ÜARIOS
INST1TUClONAL o DE', ' . " .. TRAtAbA
ALCAHtARIt:LA 8U8TE11't~U
." • •.. DAIL.
445006 - CUOl AS A ORGANISMOS NACIONALES
115408
115408
515001. EQUIPO DE
e
MPUTO
y
DE TECNCLOGIAS DE LA INFQRMACI N
1085000
1085000
541001 - VEHICULOS
y
EQUIPO TERRESTRE 2319000 2319000
562001 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
21000 21000
563001 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CCNSTRUCCION 1500 000 1500 000
564001 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
30000 30000
565001 • EQUIPO DE COMUNICACI N
y
TELECOMUNICACION
100000 100000
569001 - OTROS EQUIPOS
145000 14.
581103 - TERRENOS EDIFICADOS Y CON CCNSTRUCCION RECURSOS PROPIOS ,300 000
300000
613003 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EN BIENES DE DOMINIO PUBLlC().RECURSO PROPIO 20000 000 20 000 000
799001 - EROGACIONES IMPREVISTAS 12000000 12.0G0 000
911001 - AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA 11345356 11345356
921001 • INTERESES DE LA DEUDA
.600000 .600000
961001 - APOYOS A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 16978 18978
ToiIl
aene •.••
7
11I
411 1
ID
771l
n
11M
41 1
4
Página ]4 PERIÓDICO OFICIAL
11 de enero de 2013.
fJ¡~
GobBC
1
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"U
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013
RAMO. CAPiTULO. CONCEPTO Y PARTIDAS
CENTRO METROPOLITANO DE CONVENCIONES TIJUANA-PLAYAS OE ROSARITO-TECATE
RAMO 20
CONCEPTO PRESUPUESTO
CONCEPTO.
PARTIDA
DENOMINACIÓN 2013
ESPECiFICAI
11llOOO
REMUNERACIONES Al PERSONAl DE CARACTER PERMANENTE
1131021 ST CONFIANZA 4,866,752
llooooTcrtll 4,A8,7l52
12llOOO
REMUNERACIONES AL PERSONAl DE CARÁCTER TRANSITORIO
1111071 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 856,108
1131071 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS 24,000
UOOOOTotal 880.108
130000
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECiAlES
I
131111
¡
PV CONFIANZA 26,405
I
131W 1 AGUiNAlDO CONFIANZA 400,007
l30000 Total 426.412
140000
SEGURIDAD SOCIAL
141102. AP SERVICIO M¡;DICO CONFIANZA 586,063
.",.,
AP INFONAVIT y FOVlSSSTE CONFIANZA 298,815
143102 AP Al SISTEMA PAAA EL RETIRO CONFIANZA 310,768
140000 Total 1,195,841
15OOllO
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
152,.,
INDEMNIZACIONES CONFIANZA 281,584
154.01
CB CONFIANZA 62,456
154'"
BT CONFIANZA
36,882
150000 Total 380,823
160000
PREVISIONES
I
161102 RESERVA PAAA INCREMENTO EN PERCEPCIONES CONFIANZA 205,391
16ODOOTotal 205,381
'Rl'm"
"Iiof.'
'j-
';)~;f'~,7
I I I
MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
210000
111001
MATERIALES, ÚTlLES y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 200,000
111002
OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA 30,000
2l2OOl
MATERIALES Y unLES DE IMPRESIOH y REPRODUCCtON 174,000
11_
MATS., úTD.Es y EQ, MENORES DE TECNOlOGIA DE LA INFORMACiÓN Y COMUNIC. 24,000
215G01
MATERIAL IMPRESO Y DE N'OYO INFORMATIVO 35,000
11&001
MATERIAl DE LIMPIEZA 176,400
211001
MATERIAL PAAA CREOENCIALIZACION
8,000
.1BOO2
MATERIAL PAAA REGISTRO DE TRANSPORTE 12,000
11ססoo Total
•••••••
22llOOO
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
121004
AliMENTACiÓN DE PERSONAl 19,200
21100S
AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 24,000
121006
ARTICULOS DE CAFETERIA
36,000
,
-- -
-
WOO1
UTENSILIOS PAAA EL SERVICIO DE AliMENTACiÓN
6,000
22ooooTotal S5.2OO
23OllBO
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION y COMERCIALIZACiÓN
23400.
COMBUSTIBLES, LUB., ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQS, COMO MAT. PRIMA 49,980
I23500.
PROQUC. aUIMICOS, FARMAC¡;UTlCOS y DE LABORATORIO AOQ. COMO MAT. PRIMA 24,000
UooooTotIl 73,980
240000
MATERIALES Y ART1cuLOS DE CONSTRUCCiÓN Y DE REPAAAC1ÓN
2420011 CEMENTO Y P-RODUCTOS DE CONCRETO
6,000
243OCll1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
6,000
14eOO11 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
6,000
14S0011 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 15,000
1460011 MATERiAl El~CTR'CO 24,000
2480011 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 9,616
240000 Total
I
66,816
250000
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS y DE LABORATORIO
_....
_
..
I
2590011 OTROS PRODUCTOS aulMlcos
6,000
250000 Total
6,osol
260000
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
--J
I
2610011 COMBUSTIBLES 110,004
I
26100ZI LUBRICANTES Y ADrrlVOS 25,200
260000 Total
-
135,204
27llOOO
VESTUARIO, BlANCOS, PRENDAS DE PROTECCiÓN Y ARTlcULOS DEPORTIVOS
I
2710011 VESTUARIO Y UNIFORMES
_:===-~_:~e4~40~)
11 de enero de 2013.
PERIÓDICO OFICIAL
PáginatS
~ GobBC
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013
RAMO, CAPiTULO, CONCEPTO Y PARTIDAS
CENTRO METROPOLITANO DE CONVENCIONES TIJUANA-PLAYAS DE ROSARlTO-TECATE
RAMO 20
CONCEPTO pRESUP\JES1O
CONCEPTO
PARTIDA
lI'ENOMINACI6H
2013
ESPECiFICA
%75001 BlANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 15,000
27ססoo TotIl
,.
...••
290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
I
291001 HERRAMIENTAS MENORES 36,000
Z90000 TotIl
31,'"
To:FAL
~(J_m
-
"
~l
'"",
II
469,072
SERVICIOS OFICIALES
SERVICIOS BAsICOS
31ססoo
37ססoo Total
'BOOOO
311001 SERVICIO DE ENERGlA El£CTRICA 3,480,000
'13001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 180,000
, ••cm
SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAl 168,000
'lSOO1 SERVICIOS DE TElEFONIA CELULAR 38,400
,,_ SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACiÓN 100,700
,_
SERVICIO POSTAl, TEl¡;GRAFO y MENSAJERlA
I
42,000
31ססoo TotIl 4,001.100
32ססoo SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
''''''' ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS y lOCALES 38,000
""'"
ARRENDAMIENTO DE MOBilIARIO Y EQ. DE ADMON., EDUCAC., RECR. y DE BIENES INF. 72,000
32ססoo Tobl 108,000
••••••
SERVICIOS PROFESIONAlES, CIENT1FICOS, TtCNICOS y OTROS SERVICIOS
I
331001 SERVICIOS lEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONÓMICA y CONTABLE
I
50,000
33•••• GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS lEGALES
I
12,000
.....,
SERVICIOS DE IMPRESiÓN I180,000
••••••
OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 24,000
••••••
SERVICIO DE VIGIlANCIA Y MONITOREO 650,400
33OOOOTotal
.,
.....
340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAlES
341001 INTERESES, COMISIONES Y SEFMCIOS BANCARIOS 12,000
""'"
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIAlES 704,800
""'"
FLETES Y MANIOBRAS 6,000
""'"
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAlES INTEGRAlES 5,000
340000 Total 727,800
'50000 SERVICIOS DE INSTAlACiÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACiÓN
351001 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y lOCALES 100,002
""""
INSTALACiÓN, REPARACiÓN Y MANTTO. DE EQ. DE CÓMPUTO Y TEC, DE LA INF, 94,997
357002 INSTALACiÓN, REPARACION y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 99,996
357""
INST., REPARACiÓN y MANITO. DE 51ST, DE AIRE ACOND., CALEFACCiÓN y DE REFRIG. 194,502
""'"
INSTALACIÓN, REPARACiÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMUNIC. y TElECOMUNlCACIÓ 12,000
357""
INST., REPARACiÓN y MANITO. DE EQ. DE GENERACiÓN El£CTRICA Y AP. ElECTRÓNIC 145,272
""'"
INSTALACiÓN, REPARACiÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS 182,794
".,'"
SERVICIOS DE LIMPIEZA 1,008,000
.....
,
SERVICIO DE LAVANDERlA 120,000
""'"
SERVICIOS DE RECOLECCiÓN Y MANEJO DE DESECHOS 144,000
,,-
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 150,000
350000 Total 2,251,563
'50000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAl Y PUBLICIDAD
I
361001 SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAl 20,790
I
,
..••.
SERVICIOS DE CREATMDAD, PREPRODUCCIÓN y PRODUCCiÓN DE PUBLICIDAD 27,430
360000 Total ",220
37ססoo SERVICIOS DE TRASlADO Y VIATICOS
I
I
311001 PASAJES A¡;REOS 186,000
I
,nlllll PASAJES TERRESTRES 25,000
'75001 VIÁTICOS EN El PAIS
i
51,440
"'00' HOSPEDAJE EN El PAls
,
82,100
315003 RENTA DE VEHlcULOS POR COMISIONES EN El PAls 25,000
3760011 VIATICOS EN El EXTRANJERO 2,600
316002 HOSPEDAJE EN El EXTRANJERO I18,720
316003 RENTA DE VEHlcUlOS POR COMISIONES EN El EXTRANJERO
:
6,000
I
'78001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASlADO Y VIÁTICOS
J
12,480
1
I
'7900' PEAJES 44,732
_.
---
I
319003 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS
.!
15,000
Página 16
PERIÓDICO OFICIAL
11 de enero de 2013 .
~ (]obBC
RAMO 20
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013
RAMO, CAPITUL.O, CONCEPTO y PARTIDAS
CENTRO METROPOLITANO DE CONVENCIONES TIJUANA-PLAYAS DE ROSARlTO.TECATE
CONCEPTO
PRESUPUESTO
CONCEPTO
PARTIDA
DENOMINAClON
201.
ESPEciFICA
••••••
CONGRESOS y CONVENCIONES
350,000
.....
,
REUNIONES DE TRABAJO
23,000
",.,"
GASTOS DE REPRESENTACiÓN
100,000
38OOOOTobl
473,000
39llOOO
OTROS SERVICIOS GENERAlES
I
""",1
UTILIDADES
',908
I
•••••,1
IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES Al TRABAJO PERSONAl
231,699
3!K1OOOTobl
238,607
fi'OTAL' LO
3OIIIIlIO,
-~_ ;;,1("Lt$
~~~~ai
'~~~~UH.7t2
440000
AYUDAS SOCIALES
r
44_
CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES
28,000
4COOOOTotal
ZB,OOO
TOrAl/
'"
,
..
-
lIGO
r
T
'1000O
51OODO Total
54OOlIO
540000 TotIIl
'9llOOO
590000 Total
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACiÓN
511001
MUEBLES DE OFtClNA Y ESTANTERlA
515001
EQUIPO DE CÓMPUTO Y CE TECNOlOGiA CE LA INFORMACiÓN
ACTIVOS INTANGIBLES
591001 SOFTWARE
597001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES
GAQ¡RENASALlNAS
DIRECTOR GENERAL
10,000
20,000
"',000
,215,000
215,000
260,007
130,000
390,007
11 de enero de 2013.
PERIÓDICO OFICIAL
Página 17
I
TOTAL CAPITuLO 300000 SERVlctOS GENERAl..ES
CONCEPTO
I
330000
340000 Tobl
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013
POR RAMO,CAPITULO,CONCEPTOY PARTIDA
RAMO 82
FIDEICOMISO PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA
DEL PERSONAL SINDICALlZADO DEL MAGISTERIO
FOVIMBC
DENOMINACION
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS y OTROS SERVICIOS
331002 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUOlTORIAS
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS
PRESUPUESTO 2013
30,000
30,000
42,240
42,240
72,240
740000
74OllOO Total
CONCESION DE PRÉSTAMOS
748001 CONCESiÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO CON FINES DE GESTiÓN DE LIQUIDEZ 6,702,532
6,702,532
TOTAL CAPITULO 700000 INVERSIONES ANANCIERAS y OTRAS PROViSIONES 6,702,532
6,774,712
Pagina 18
PERiÓDICO OFICIAL
11 de enero de 2013 .
CONCEPTO
I
330000
330000 Total
340000
340000 Total
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013
POR RAMO, CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA
RAMO 98
FONDO DE APOYO AL PROGRAMA DE TECNOlOGIAS EDUCATIVAS Y DE LA INFORMACION DEL
MAGISTERIO DE EDUCACION BASICA DEL EST AOO DE BAJA CALIFORNIA
FOAPES
DENOMINACION
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS. TÉCNICOS y OTROS SERVICIOS
33100Z HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAlES
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS
PRESUPUESTO 2013
30,000
30,000
29,712
29,712
TOTAL CAPfTulO 300000 SERVICtOS GENERALES 59712
440000
44OOOOToul
AYUDAS SOCIALES
444001
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS
445Oll1
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
44SOO6
CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES
44SOOll
OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES
4&6001
AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS
447001 AYUDAS SOCIALES. A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO
4,787,537
4,787,537
TOTAL CAPIT\JlO 400000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY1JDAS
TOTAL GENERAL
4,787,537
4,847,249
11 de enero de 2013.
PERIÓDICO OFICIAL
AYUNTAMIENTO DE MEXICAU
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Página 19
~
Mexicali
.xx Ayunt"""Wr">to
Creoao
con
su ~
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA
CALIFORNIA, PORMEDIO DE LA PRESENTE:
CERTIFICA
Que en el libro de Actas de Sesiones de Cabildo del XX Ayuntamiento de Mexicali"
Baja California, en el Acta número 44, de la sesión Extraordinaria celebrada el día
diez de Diciemb~e de dos mil doce, en cumplimiento del décimo tercer punto del
orden del día, se tomó el siguiente acuerdo que a la letra dice:
A C U E R D o: EL xx AYUNTAMIENTO DE MEXICAU, BAJA CAUFORNIA, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA:
PRlMERO.- SE APRUEBAN EN TODOS SUS TÉRMINOS LOS PRESUPUESTOS DE
INGRESOS Y EGRESOS DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN- PÚBUCA
PARAMUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, QUE ÁNEXArN AL PRESENTE, Así
COMO LOS PROGRAMAS EN LOS QUE SE BASÓ SU FORMULACIÓN; LO ANTERIOR DE
CONFORMIDAD CON LOS MONTOS TOTALES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:
2
Patronato del Bosquo
y
Zoológico de la
3 Ciudad de Mexicali, Baja California.
Desarrollo Social Municipal (DE SOM).
4
Patronato del Parque Vicente Guerrero
5 de la Ciudad de Mexicali, Baja California
PVG.
Instituto Municipal del Deporte
y
la
6 Cultura Física de. Mexicali, Baja
California IMOECUF.
Sistema Municipal de Transporte de
7 Mexicali, Baja California (SIMUTRA).
Comité de Turismo
y
Convenciones del
8 Municipio de Mexicali, Baja California
COTUCO.
Comisión de Desarrollo Industrial de
9 Mexicali, Baja California (COI).
Instituto Municipal de Arte
y
Cultura de
10 Mexicali, Baja Califo~n.ia(IMACUM).
Patronato del Centro de Desarrollo
11 Humano Integral Centenario.
42.539.635.14
26,351,300.00
9,578.600.00
7.618,107.07
13,905,000.00
1,620.000.00
7,785.712.72
4,391.789.97
12.449.500.00
8.393,703.67
42.539.635.14
26.351.300.00
9.578.600.00
7.618,107.07
13,905.000.00
1.620.000.00
7.785.712.72
4.391.789.97
12.449.500.00
8.393.703.67
Página 20
PERiÓDICO OFICIAL
11 de enero de 2013.
Comisión para
el
Desarrollo
2,673,870.04 2,673,870.04
12
Agropecuario de Mexicali, Baja California
de Mexicali, Baja California (CQOAM)'
Consejo de Urbanización Municipal de
31,734,123.12 31,734,123.12
13
Mexicali, Baja California (CUMM).
Instituto Municipal de Investigación y
2,160,000.00 2,160,000,00
14
Planeación Urbana del Municipio
de
Mexicali, Baia California flMIPl.
Patronato
del
Centro Recreativo
8,256,358.00 8,256,358.00
15
Juventud 2000.
Patronato de las Fiestas del Sol de la
34,682,782.27 34,682,782.27
16
Ciudad de Mexicali, Baja California.
Centro de Atención Integral a Jóvenes en
8,242,260.00 8,242,26().00
17
Riesgo Misión San Carlos.
oO.
.
Fideicomiso
pafd
el Desarrollo Urbano
53,553,104.06
.
53,553,104.00
18
de Mexicali, Baja California (FIDUM).
19
Patronato D.A.R.E.
4,219,840.00 4,219,840.00
Pa~ronato
de la Alianza Empresarial para
6,968,996.00 6,968.996.00
20
la Seguridad Pública.
Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo
500,000.00 500,000.00
21
de Seguridad Pública.
~
.'
"
SEGUNDO,- EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 39 BIS DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y
EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAlA CALIFORNIA, DADO QUE LAS
ENTIDADES DENOMINADAS, COMISIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE
MEXICALI, BAlA CALIFORNIA (CODAM)
y
PATRONATO DE LA ALIANZA EMPRESARIAL
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, NO HICIERON ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DEL
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA DICHAS PARAMUNIOPALES PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2013, SE AUTORIZA PARA LAS MISMAS, EL PRESUPUESTO PRESENTADO EN EL
EJERCICIO ANTERIOR, ASIMISMO PARA EFECTO DE DESLINDAR
RESPONSABILIDADES, ESTA COMISIÓN DA VISTA A LA SINDICATURA MUNICIPAL,
PARA LA PROCEDENCIA DE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES AL
INCUMPLIMIENTO SEÑALADO.
Se extiende la presente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 19 fracción
IX, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en la
ciudad de Mexicali, Baja California, a los diez díasdel mes de Diciembre de dos mil
doce, para los efectos legales que haya lugar.
ATENTAMENTE
":'.---:.
,'
.
:.:',.1.::
:"J~- .
11 de enero de 2013.
PERIÓDICO OFICIAL
CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE MEXICALI
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013
Página 21
INCISOS CONCEPTO PRESUPUESTO
ANUAL
INGRESOS 31,734,123.12
7INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 22,012,335.12
7 1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRAU2ADOS 22,012,335.12
7 1 1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRAU2ADOS 22,012,335.12
7 1 1 1 OBRAS HASTA LA 156. EJEC.ANTES 1995 283,028.00
711 2 OBRAS DE LA 1001 A 1018, EJEc. EN 1997
31,000.00
7 1 1 3 OBRAS DE LA 1019 A 1030, EJEc. EN 1998 24,832.00
7 1 1 4 OBRAS DE LA 1031 A 1039, EJEC.EN 1999 32,414.00
7 1 1 S OBRAS DE LA 1040 A 1049, EJEC.EN 2000 31.501.00
7 1 1 6 OBRAS DE LA 1050 A LA 10S8, EJEc. EN 2001 48.084.00
7 1 1 7 OBRAS DE LA 1059 A LA 1065, EJEc. EN 2002
60,104.00
7 1 1 8 OBRAS DE LA 1068 A LA 1075, EJEc. EN 2011 9,561,416.00
7 1 1 9 OBRAS DE LA 1091 A LA 1109, EJEc. EN 2012 1,976,002.05
7 1 1 10 RECARGOS 169,161.31
7 1 1 11 GASTOS DE EJECUCION 7,907,795.99
7 1 1 12 OTROS INGRESOS 1,661,935.68
711 13 INTERESESGANADOS DE VALORES, CREDITOS, 80NOS y OTROS 225,061.09
8PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,095,788.00
8 3 CONVENIOS 5,095,788.00
83 1 CONVENIOS 5,095,788.00
8 3 1 1 PROGRAMA DE PAVIMENTACION 2012.2013 5,095,788.00
9TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,626,000.00
93SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 4,626,000.00
9 3 1 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
.
4,626,000.00
9 3 1 1
SUBSIDIO MUNICIPAL
4,626,000.00
-
Página 22
CAPITULO
CONCEPTO
PARTIDA
PERIÓDICO OFICIAL
CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE MEXICALl
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
DENOMINACiÓN
11 de enero de 2013.
ANTEPROYECTO
PRESUPUESTO
EGRESOS 2013
;.•J;
63
100000
110000
113102
12ססoo
122103
123107
13ססoo
131112
132112
132113
132122
132123
134102
134103
137107
140000
141102
141103
142102
142103
143102
143103
150000
152102
155100
160000
161102
155100
200000
210000
211001
212001
214001
215001
216001
218001
220000
221004
221005
221006
240000
243001
244001
246001
247001
248001
249001
.' .'250000
CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL OE MEXICAlI
SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
ST CONFIANZA
:R~MUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
STCONTRATO
SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIÓNISTAS
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
PA CONFIANZA
PV CONFIANZA
PVCONTRATO
AGUINALDO CONFIAN2A
AGUINALDO CONTRATO,
COMPENSACION CONFIANZA
COMPENSACIONES CONTRATO
PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES y EJECUTORES
SEGl!RIDAD SOCIAL
AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA
AP SERVICIO MEDICO CONTRATO
AP INFONAVIT y FOVI5SSTE CONFIANZA
AP INFONAVIT y FOVISSSTE CONTRATO
AP AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA
AP AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONTRATO
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
INDEMNIZACIONES CONFIANZA'
INSCRIPCION EN CURSOS PARA EL PERSONAL
PREVISIONES
RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES CONFIANZA
RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES CONTRATO
MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
MATERIALES, UTILES y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
MATERIALES Y UTlLES DE IMPRESiÓN Y REPRODUCCION
MATERIALES, UTILES y EQ, MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION y
COMUNICACiÓN,
MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO
MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIAL PARA CREDENCIAlIZACION
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
AlIMENTACION DE PERSONAL
AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO
ARTICULOS DE CAFETERIA
MATERIALES y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
MADERA T PRDUCTOS DE MADERA
MATERIAL ELECTRICO
ARTICULaS MET ALICOS PARA LA CONSTRUCClON
MATERIALES COMPLEMENTARIOS
OTROS MATERIALES Y ARICULOS DE CONSTRUCClON Y REPARAClON
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
31,734,123,12
20,420,844,28
1,481,361.68
1,481,361.68
1,350,086.27
1,285,286.27
64,800.00
15,879,042,15
39,750.49
270,074.99
120,317.24
943,680.52
652,921.64
3,614,432.94
2,330,068.33
7,907,796.00
812,077.73
317,040.07
245,920.71
160,707.91
17,232.76
64,283.16
. 6,893.12
398,160.49
369,660.49
28,500.00
SOO,11S,96
492,530.24
7,585.72
1,S69,731.S7
S13,104.0S
194,058.27
87,255.74
197,022.04
11,380.00
22,188.00
1,200.00
61,685.50
12,720.00
22.775.50
26,190.00
179,000.00
100,000.00
15,000.00
20,000.00
14,000.00
20,000.00
10,000.00
920:00' .
11 de enero de 2013.
CAPITULO
CONCEPTO
PARTIDA
PERIÓDICO OFICIAL
CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE MEXICALI
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
DENOMINACiÓN
Página 23
ANTEPROYECTO
PRESUPUESTO
EGR~SOS2013
254001
260000
261001
261002
270000
271001
272001
290000
291001
292001
293001
294001
296001
298005
298006
300000
310000
311001
313001
314001
315001
317001
318001
320000
322001
323001
325001
327001
329001
330000
331003
332001
333001
333002
336001
336002
336004
340000
341001
343002
345001
350000
MATERIALES, ACCESORIOS y SUMINISTROS MEDICOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES
lUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION y ARTICULOs DEPORTIVOS
VESTUARIO Y UNIFORMES
ROPA DE PROTECCION PERSONAL
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
HERRAMIENTAS MENORES
REFACCIONES y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. y EQ. DE ADMINISTRACION
REFACCIONES y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO y TECNOLOGIAS DE lA
INFORMAClON
REFACCIONES y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACION y
TElECOMUNICACION
REFACCIONES y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA y APARATOS
ElECTRICOS
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS BAslCOs
SERVICIO DE ENERGIA ElECTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO TElEFONICO TRADICIONAL
SEVIClOS DE TElEFONIA CELULAR
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO OE INFORMACION
SERVICIO POSTAL, TElEGRAFO y MENSAJERIA
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y lOCALES
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO y EQUIPO OE ADMINISTRAClON, EDUCACIONAL,
RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOs, TECNICOs y OTROS SERVICIOS
GASTOS POR DOCUMENTAClON DE SERVICIOS lEGALES
SERVICIOS y ASESORIAS EN MATERIA OE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO
SERVICIOS DE CONSUl TORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS
SERVICIOS DE CONSUlTORIA EN TECNOLOGIAS DE lA INFORMACION
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO
SERVICIOS DE IMPRESiÓN
OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS
SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
SERVICIOS DE INsTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONsERVACION
920.00
575,595.00
527,120.00
48,475.00
25,980.00
24,030.00
1,950.00
213,447.02
10,300.00
10,300.00
20,600.00
20,600.00
133,897.02
15,000.00
2,750.00
2,485,752.64
641,773.60
207,144.00
15,450.00
41,200.00
40,260.00
13,000.00
324,719.60
690,217.34
289,710.00
141,815.70
175,500.00
463.50
82,728.14
701,524.87
4,120.00
187,500.00
177,600.00
6,000.00
1,500.00
145,247.00
179,557.87
76,664.53
11,378.53
38,286.00
27,000.00
307,102.30
Página 24
CAPITULO
CONCEPTO
PARTIDA
351001
353001
355001
357004
357005
357008
358001
358004
359002
370000
371001
372001
375001
37S00?
379002
379003
38ססoo
38?001
390000
395001
SOOOOO
51ססoo
511001
515001
519001
520000
523001
54ססoo
541001
560000
564001
565001
566001
569001
590000
591001
597001
700000
790000
792001
900000
920000
911001
921001
PERiÓDICO OFICIAL
CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE MEXICAU
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Z013
DENOMINACiÓN
CONSERVACION
y
MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INSTALACION, REPARACION
y
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y
TECNOLOGIAS DE LA INFORMAClON
REPARACION
y
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INSTALACION, REPARACION
y
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,
CALEFACCION
y
OE REFRIGERAClON
INSTALACION, REPARACION
y
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACiÓN Y
TELECOMUNICAClON
INSTALACION, REPARACION
y
MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS
SERVICIOS DE LIMPIEZA
SERVICIOS DE RECOLECClON
y
MANEJO DE DESECHOS
SERVICIOS DE FUMIGACION
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
VIATICOS EN EL PAIS
HOSPEDAJE EN EL PAIS
PEAJES
HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS
SERVICIOS OFICIALES
GII?!9S DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
OTROS SERVICIOS GENERALES
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
81ENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBiliARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
MOBILIARIO
y
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
CAMARAS FOTOGRAFICAS
y
DE VIDEO
VEH ICU lOS
y
EQUIPO DE TRANSPORTE
VEHICULOS
y
EQUIPO TERRESTRE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
MAQUINARIA T EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
EQUIPO DE COMUNICAClON
y
TELECOMUNICACION
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS
y
ACCESORIOS ELECTRICOS
OTROS EQUIPOS
ACTIVOS INTANGIBLES
SOFWARE
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES
CONTINGENCIAS SOCIOECONOMICAS
DEUDA PUBLICA
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
AMORTIZAClON DE LA DEUDA
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
11 de enero de 2013.
ANTEPROYECTO
PRESUPUESTO
EGRESOS 2013
24,175.80
26,850.00
166,060.00
5,000.00
51,500.00
21,800.00
5,716.50
6,000.00
41,870.00
15,450.00
2,060.00
11,270.00
10,000.00
3,090.00
26,600.00
26,600.00
1,014,537.75
4,99S.OO
4,995.00
7,416.00
7,416.00
177,126.7S
3,000.00
174,126.75
825,000.00
750,000.00
75,000.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
6,232,256.88
6,232,256.88
2,023,816.07
4,208,440.81
11 de enero de 2013.
PERIÓDICO OFICIAL
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Página 25
Mexicali
xx Ay•.•nurniomto
CTe-ceconsu~
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA
CALIFORNIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE:
CERTIFICA
Que en el libro de Actas de Sesiones 'de Cabildo del XX Ayuntamiento de Mexicali,
Baja California, en el Acta número 44, de la sesión Extraordinaria celebrada el día
diez de Diciembre de dos mil doce, en cumplimiento del décimo tercer punto del
orden del día, se tomó el siguiente acuerdo que a la letra dice:
A C U E R D O: EL xx AYUNTAMIENTO DE MEXICAU, BAJA CAUFORNIA, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA:
PRIMERO.- SE APRUEBAN EN TODOS SUS TÉRMINOS LOS PRESUPUESTOS DE
INGRESOS Y EGRESOS DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBUCA
PARAMUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE, Así
COMO LOS PROGRAMAS EN LOS QUE SE BASÓ SU FORMULACIÓN; LO ANTERIOR DE
CONFORMIDAD CON LOS MONTOS TOTALES QUE SE MENCIONA'N A CONTINUACIÓN:
111~,,:~","m¡~'li:~
',""'t
>+'f;'c ,.",~"".
"''''''itjjif"
llj},';t!""rI:'/"t."
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'i-
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~~r~~:.~
I'~~~ • 'l:0.,.~~"•..•..'''-''''''''.
Comité de Planeaci6n,para el Desarrollo
1,305,000.00 1,305,000.00
,1
Municipal de Mexicali, Baja California
(COPLAOEMM).
Desarrollo Integ~1
de la
Familia
de
42,539,635.14 42,539,635.14
2
Mexicali, Baja California (D1F). '
Patronato del Bosque
y
Zoológico de la
26,351,300.00 26,351,300.00
3
Ciudad de Mexicali, Baja California.
Desarrollo Social Municipal (DESOM).
9,578,600.00 9,578,600.00
4
Patronato del Parque Vicente Guerrero
7,618,107.07 7,618.107.07
5
de la Ciudad de Mexicali, Baja California
(PVG).
Instituto Municipal
del
Deporte
y
la
13,905,000.00 13,905,000.00
6
Cultura Física de Mexicali, Baja
California IIMOECUFI.
Sistema Municipal
de
Transporte
de
1,620,000.00 1,620,000.00
7
Mexicali, Baja California (SIMUTRA).
Comité de Turismo
y
Convenciones del
7.785.712.72 7,78~.712.72
8
Municipio de Mexicali, Baja California
ICOTUCOI.
Comisión
de
Desarrollo Industrial
de
4,391,789.97 4,391,789.97
9
Mexicali, Baja California (COI).
Instituto Municipal de Arte
y
Cultura de
12.449,500.00 12,449.500.00
10
Mexicali, Baja California (IMACUM).
Patronato
del
Centro
de
Desarrollo
8,393,703.67 8.393.703.67
11
Humano Integral Centenario.
Página 26
PERIÓDICO OFICIAL
11 de enero de 2013.
Comisión para el Desarrollo
2.673,870.04 2,673.870.04
12
Agropecuario de MexicaJi, Baja California
de Mexicali, Baja California lCODAM)'
Consejo de Urbanización Municipal de
31,734.123.12 31,734.123.12
13
Mexicali, Baja California (CUMM).
Instituto Municipal de Investigación
y
2.160,000.00 2.160.000.00
14
Planeación Urbana del Municipio de
Mexicali, Baja California (IMIP).
Patronato del Centro Recreativo
8,256.358.00 8.256.358.00
15
Juventud 2000.
Patronato de las Fiestas del Sol de la
34,682,782.27 34,682,782.27
16
Ciudad de Mexicall, Baja California.
Centro de Atención Integral a Jóvenes en
8,242.260.00 8,242,260.00
17
Riesgo Misión San Carlos.
Fideicomiso para el DesarroUo Urbano
53,553,104.00 53.553,104.00
18
de Mexicali, Baja California (FIOUM).
19
Patronato O.A.R.E.
4,219,840.00 4.219,840.00
Patronato de la Alianza Empresarial para
6,968,996.00 6,968.996.00
20
la Seguridad Pública.
Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo
500,000.00 500,000.00
21
de Seguridad Pública.
SEGUNDO,- EN CUMPUMIENTO AL ARTÍCULO 39 BIS DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y
EJERCICIO DEL GASTO PÚBUCO DEL ESTADO DE BAJA CAUFORNIA, DADO QUE LAS
ENTIDADES DENOMINADAS, COMISIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE
MEXICALI, BAJA CAUFORNIA (CODAM) Y PATRONATO DE LA AUANZA EMPRESARIAL
PARA LA SEGURIDAD PÚBUCA, NO HICIERON ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DEL
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA DiCHAS PARAMUNICIPALES PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2013, SE AUTORIZA PARA LAS MISMAS, EL PRESUPUESTO PRESENTADO EN EL
EJERCICIO ANTERIOR, ASIMISMO PARA EFECTO DE: DESLINDAR
RESPONSABILIDADES, ESTA COMISIÓN DA VISTA A LA SINDICATURA MUNICIPAL,
PARA LA PROCEDENCIA DE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES AL
INCUMPLIMIENTO SEÑALADO.
Se extiende la presente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 19 fracción
IX, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mexicali, Baja' California, en la
ciudad de Mexicali, Baja california, a los diez días del mesde Diciembre de dos mil
doce, para los efectos legales que haya lugar.
ATENTAMENTE
....
,
11 de enero de 2013.
PERIÓDICO OFICIAL
Página 27
INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION
y
PLANEACION URBANA DE MEXICAU, B.C.
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013
i
!
2,16.,000,00 I
,
I
2,160,OOO,ao
!
~¡;O,OOO,OO
¡
PRESUPUESTO
ANUAL
2.13
CONCEPTO
----------- -----------------------~-!
[NasoS
i
¡INGRESOS
~--~~I---------------~-----------
!
9 ,TRANSFERENCIAS,ASIGNAOONES, SUBSIDIOS
y
OTRASAYUDAS
¡ ..
_-~-+~-~_._~~---.- -------,---------, -------'"'---~_.
i
9 93 ISUBSlDI~_~SU8VENC10N~
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r
I
9 9] 1 rUBSlDIOS ySUBVENCIONES 2,.160,Ooo,00!
~___ _ .__ ~ . ""_.____i______ __ ,_ -~--~--______.
i
9 93 1
¡SUBSIDIO
MUNIOPAl
2,160,000,001
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1----- --- -
i------
1 _
Página 28
PERiÓDICO OFICIAL
11 de enero de 2013.
INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTlGACION y PLANEACION URBANA OE MEXICAU, B.C.
PREsuPUESTO
ANUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
j~~PTO
J -, ----~-- -
Desa:PClON---.--
!
CAPI1'ULO! . __ _ ._~. _
¡
113102
1
SU8..00TABlIlADORa::J.¡F!ANZA . __ ~ . 833,700.00
I 110000 ; REMUNERACIONESA1.PERSOHAL~DECARACTE.R~ENTE --.::-_~
0.____ _., -
833,1:00.00--,
~~L-+PRIMAVACAOONALCONAANZA ~ ~ ~.__ ". .__ _ 6250.00
¡
, 132122 , AGUINALDOCONFIANZA - 69,350.00 :
L30000
1
REMUNERAaONES ADIOONALES y ESPECIAl.E5 75,600.00 '
~t
APCRTAClONESDESERVIOOMEDICOCONfI.AHZA(lMSS) _ __
¡ __
-ª1 000 00
j
1421112 APORTAOONESINFONAvrr'( FOVISSSTECONFIANZA
i
56 700.00
i
1'43l02 APORTAOONESAl.SISTEMAPARAELRETIROCONFIANZA
-_o
52 500.00 '
l4OllllO 1 SEGURIDADSOCIAL 190,200.00
1ClllOllO
!
SBMaos PERSONALES L099~SOO.OO]
211001
r
MAT5UAI.ESUTIlfS YEPJlPOS MEN:lRESDEOFICNA 24,300.00 :
212001 , MATBUALESY UTIlESDEIMPRESIÓNYREPROClUCXlON 49,900.00
MATERIALDEUMPIEZA _._~ ..~-- _._ ... 7,200.00
_ Z10000 MATERIALESDe:ADMIN15'1'aACI~ EMISION DE DOCUMENTOSYARllCULOS OFIC1ALES _;_. __
._1,~
221004 AUMENTAOONDEPERSONAL . 15,300.00 :
_~_ AGUAYHlaD PARACONSUMOHUMANO ._____ -- 900.001
-~ ARTICULOSDECAFfTBUA ~. ,
L
'_O,~
I~
1
~~~5D.IOS - .
~oo __ ~~
2
¡
OTROSMAl'BUALESY ARTICUlOSDECl:N51RUCCIQNy REPAAAOON ~ 2,100.00 .
¡24OllllO
J
MATERIAUS YAJmCULOS DECONSTRUCCIONy DE REPARACION --
_....:--':'_M50:00:
, ID."
I
MEDICNASy PfI.OOO::TOSFARMACEUTIros , : 2,000.00 ~
¡
250000 PRODUCTOS
ouoocos.
fARMAal1TICOS y DE LABORATORIO
o •• ---. --~~ --
2.000.00 .~
, 261001
i
COMBUSTIBlES .------. ----87,300.00 '
261002 1 lUBRICAN1'5YADrTlVOS _ _ __ ~__ _ __ ~________________ : 5,400.00 .
--- COMBU5JTB!ES LUBIUCANTESYADITIVOS
~-==!-.-
9~700.oo ~
211001 \r'ESJ\.lAAJOy UNJFORM ' __ 2000.00 :
27ODllO VESTUARIO PRENDASDE PROTECCIONYARllaJLOS DEPORTlVOS
L~ooo.oo
292001 REfACCIONESYACC5ORIOSMENORESDEEDIFIOOS ; 4,500.00
, 2!HOO1 ) REFACa0N6 YACCESORIOSMENORESDE~. DECOMPUTO
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MAlBUALES Y SUMINISTROS _ ~350.oo
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314001
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SERVICOTB.EFONICDTRADIOotW. __ ~ ._ 45,000.00
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315001 SBMOOTa.EFONIACB.ULAR ___ . ,__ ----19,500.00...,:
~ SERVICODElRECOMUHICAaONESYSAlBlTES ~ . 6,900.~ .
318001 SERVICO T8.EGRAFOyMENSAJERJA 1 500.00 ,
31ססoo SERVICIOS BASIOOS 145.500.00 ¡
322001 ARRfNONo4IENTODEEDIFICOSy LOCAlES 216,000.ºº--.;
3:20000 _SERVIaOS De:ARRENDAMIENTO 216,.000.00
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l-IONl::RWOSPORSERVIOOSDeAUOITORIAS 60000.00
331003 GASTOSPOROOCUMENTAOONDESERVIOOSLEGA.L.ES 4,000.00 :
332001 SERVICOSYA.ENM.OEINGalJ~Ql,!ITB:T\JAA ~__ 1$4,000.00
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SERVICOS PROFESIONAI,gO,CIfN'T1FICOS•.ECNICOS y 9!ROS~-ª--VICOL. '- __
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~ INTERESESCOMISIONESY SERVIOOSBANCARIOS ._,.__ ~ ~_ 10,800.00 .
345001 1 SEGUROSDEBlfNES PATRIMCXIlIALES . ... __ .. __ 18,000.00
34000lI
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SERVIOOS FINANCIEROS,BANCARIOSYCOMERCIAl£S _ _ _~ ~O.OO ~
352001 jINSTALACION,REPARAOONYMANTO.DE MOBIUARlOy ;Q!dLPODEAOMINI5TRA(JON_ . __ :. ,__ ~4 000.00
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lSSOOl 1REPARAOONYMANTENIMIENTODE5Q!,!IPODETRANSPORTE 8,000.00 ;
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SERIOOOEJARDINERJA , __ . . . ,.,., _~ ___.!,8oo.oo'
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375001
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375002 HOSPEDAJEENELPAIS - 21,300.0[) .
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300000 I SERVIOOS GENERALES 82;150.00
I TOTALRAMO64 2,160,000.00
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I
J1 de enero de 2013.
PERIÓDICO OFICIAL
AYUNTAMIENTO DE MEXICAU
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Página 29
~
Mexicali
xx Ayunumioeonto
Creoao
con su ~""
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL XX AYUNTAMIENTO DE
CAUFORNIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE:
CERTIFICA
MEXICALI, BAJA
Que en
el
libro de Actas de Sesiones de Cabildo del XX Ayuntamiento de Mexicali,
Baja California, en el Acta número 44, de la sesión Extraordinaria celebrada el día
diez de Diciembre de dos mil doce, en cumplimiento del décimo tercer punto del
orden del día, se tomó el siguiente acuerdo que a la letra dice:
A C U E R D O: EL xx AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR
UN~IMIDAD DE VOTOS, APRUEBA:
PRIMERO.- SE APRUEBAN EN TODOS SUS TÉRMINOS LOS PRESUPUESTOS DE
INGRESOS Y EGRESOS DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PARAMUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE, Así
COMO LOS PROGRAMAS EN LOS QUE SE BASÓ SU FORMULACIÓN; LO ANTERIOR DE
CONFORMIDAD CON LOS MONTOS TOTALES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:
2
Patronato del Bosque
y
Zoológico de la
3 Ciudad de Mexicali, Baja California.
Desarrollo Social Municipal (OESOM).
4
Patronato del Parque Vicente Guerrero
5 de la Ciudad de Mexicali, Baja California
PVG.
Instituto Municipal del Deporte
y
la
6 Cultura Física de Mexicali, Baja
Californía IMOECUF.
Sistema Municipal de Transporte de
7 Mexicali, Baja California (SIMUTRA).
Comité de Turismo
y
Convenciones del
8 Municipio de Mexicali, Baja California
COTUCO.
Comisión de Desarrollo Industrial de
9 Mexicali, Baja California (COI).
Instituto Municipal de Arte
y
Cultura de
10 Mexicali, Baja California (IMACUM).
Patronato del Centro de Desarrollo
11 Humano Integral Centenario.
42.539,635.14
26,351,300.00
9,578.600.00
7,618.107.07
13.905.000.00
1,620.000.00
7,785.712.72
4,391,789.97
12,449.500.00
8,393.703.67
42,539.635.14
26,351,300.00
9,578.600.00
7,618.107.07
13,905.000.00
1,620.000.00
7,785,712.72
4.391.789.97
12,449,500.00
8,393.703.67
Página 30
PERIÓDICO OFICIAL
11 de enero de 2013.
..
..
~
Comisión para el Desarrollo 2.673.870.04 2.673.870.04
12
Agropecuario de Mexicali,
l~~ja
Cali~~rnia
de Mexicali, Baja California CODAM.
Consejo de Urbanización Municipal de 31.734.123.12 31.734.123.12
13
Mexicali, Baja California (CUMM).
Instituto Municipal de Investigación
'1
2.160.000.00 2.160.000.00
14
Planeación Urbana del Municipio de
Mexicali, Baia California-lIMIP\.
Patronato del Centro Recreativo 8.256,358.00 8.256.358.00
15
Juventud 2000.
Patronato de las Fiestas del Sol de la 34.682.782.27 34.682.782.27
16
Ciudad de Mexicali, Baja California.
.'
.
.'
Centro de Atención Integral a Jóvenes en 8.242.260.00 8.242.260.00
17
Riesgo Misión San Carlos.
Fideicomiso para el Desarrollo Urbano 53.553,104.00
.
53.553,104.0'0
18
de Mexicali, Baja California (FIDUM).
19
Patronato D.A.R.E. 4.219,840.00 4.219,840.00
,
Patronato de la Alianza Empresarial para 6.968,996.00 6.968,996.00
20
la Seguridad Pública.
Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo 500,000.00 500,000.00
21
de Seguridad Pública.
.
SEGUNDO.- EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 39 BIS DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y
EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DADO QUE LAS
ENTIDADES DENOMINADAS, COMISIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA (CODAM)
y
PATRONATO DE LA ALIANZA EMPRESARIAL
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, NO HICIERON ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DEL
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA DICHAS PARAMUNICIPALES PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2013, SE AUTORIZA PARA LAS MISMAS, EL PRESUPUESTO PRESENTADO EN EL
EJERCICIO ANTERIOR, ASIMISMO PARA EFECTO DE DESLINDAR
RESPONSABILIDADES, ESTA COMISIÓN DA VISTA A LA SINDICATURA MUNICIPAL,
PARA LA PROCEDENCIA DE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES AL
INCUMPLIMIENTO SEÑALADO.
Se extiende la presente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 19 fracción
IX, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en la
ciudad de Mexicali, Baja California, a los diez díasdel mes de Diciembre de dos mil
doce, para los efectos legales que haya lugar.
ATENTAMENTE
---:-;....._.~::..=::--.._----.--..
-".
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DIDffiTe-ee~~
. SECREJfARIO DEL XX AVUNTAMfEN10
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BAJA
CALIFO~~!A
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11 de enero de 2013.
PERIÓDICO OFICIAL
Página 31
PATRONATO DEL CENTRO RECREATIVO JUVENTUD 2000
DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013
INGRESOS 8,256,358.00
7INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 6,276,358.00
7 1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS OE ORGANISMOS DESCENTRAUZADOS 6,276,358.00
7 1 1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS OE ORGANISMOS DESCENTRAUZADOS 6,276,358.00
7 1 1 1 ENTRADAS 2,738,683.00
7 1 1 2 CURSOS 1,125,350.00
7 1 1 3 PALAPAS 62,700.00
7 1 1 4 CANCHAS 51,550.00
7 1 1 5 EQUIPO DEPORTIVO 4,500.00
7 1 1 6 MEMBRE51AS 729,000.00
711 7 ALBERCA 475,100.00
7 1 1 8 TORNEOS 14,700.00
7 1 1 9 PROGRAMA VACACIONAL 130,000.00
7 1 1 10 RENTA DE LOCALES 240,000.00
7 1 1 11 RENTAS DE ESPACIOS 58,400.00
7 1 1 12 PROGRAMA ESPECIALES 106,800.00
711 13 ESTACIONAMIENTOS 538,675.00
71114 REPOSICION DE CREDENCIALES 900.00
9
TRANSFERENC'AS-AS'GNAC'ONES, SUBSIDIOS
y
OTRAS AYUDAS
1,980,000.00
9 3
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
1.215,000.00
9
31
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
1,215,000.00
9 3 1 15 SUBSIDIO MUNICIPAL 1,215,000.00
9
4
AYUDAS SOCIALES
765,000.00
9
4 1
AYUDAS SOCIALES
765,000.00
94 1 16 DONATIVOS 765,000.00
11 de enero de 2013.
PERIÓDICO OFICIAL
Página 33
PATRONATO OEL CENTRO RECREATIVO JUVENTUO 2000 DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA
CALIFORNIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
CAPITULO
CONCEPTO
CONaPTO IMPORTE ANUAL
PARTIDA
293001
2,",001
296001
298005
298002
""""
300000
'11lllOO
311001
313001
314001
315001
J2OOllO
323001
326001
J11lllOO
331001
333002
l34001
""'"
341001
345001
352001
353001
355001
357002
357004
357005
3570011
359002
""""
361001
l21lOOO
375002
379001
""'"
382001
385001
,_
392001
sooooo
600000
70ססoo
80ססoo
90ססoo
REFACOONES V AcasdRlOS MENORES DE MOS" y Ea. OE ADMINISTRACI6N
REFACOONES v ACCESORios MENORES DE"Ea" oé'coMPuTo';' TI:CNOlOGlAS DE LA
INFORMA06N
REFACOONES V ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO OE TRANSPORTE
REFACOONES V ACCESORIOS MiNORES DE SIST£MAS DE AIRE ÁcON01CIONAOO, CAlEFACo6N V
REFRIGERAOÓN
REFACOONES V ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACiÓN V TEUCOMUNlCACI6N
REFACOONES V ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUlNAS--HERRAMIENTAS
REFACOONES y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS
SERVlOOS GENERALES
"""'005 """'"
SERIIlCIO DE ENERG/A El1cTRICA
SER'IIOO OE AGUA POTABU
SERVICIO TELEF6NICO TRADICIONAL
SERIIlOO DE TELEFONrA CELULAR
SElMDOS DE AlUtENDAMtEHTO
ARRENDAMlúiTO:'DE"MOSlUARlO
y
EQUIpo. DE ADMiNISTRACi6N, EDUCAOONAL. RECREATIVO v
"DE 8"IE~ES INFO~MATICOS
ARRENOAMtEHTO D~ MAQUINARIA y HERRAMIENTAS
SERYlDOS 1'R0FESt0NAl£S. DENTlFlCOS. TEO\lICOS y 01lt05 SERVIDOS
"- ._ •••• --, •• ". - -'~'_. > .-,,' '-~-._"-
SERVICIOS UGAlES y ASESORfAS EN MATERIAJURfOICA. ECON6MlCA y CONTASlE
-
"---
"."
".
SERVICIOS DE CONSULTOR/A EN TECNOlOGIAS DE LA INFORMACI6N
SERIIICiOS DE CAPACITAOON
SERVI=,~
':~~~_~~~~~~.T
~.ERDAl£S
"INTERESES, COMISIONES Y SERl/lDOS BANCARIOS
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
SERVIDO DE iNSTALADON, REPARAOON, MANTENIMlNrTO y CONSSlVAOON
INSTAlACiÓN, REPARACI6N YMANTENIMIENTO DE MOBIUARIO '( EQUiPO DE AOMINISTRACIÓN
INSTALACiÓN, REPARACl6N '( MANTENlMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO V TECNOlOGrAS OE LA
1~':OR~~SI6N
REPARACIÓN y MANTENIMIENTO OE EQUIPO DE TRANSPORTE
INSTALAo6N, REPARACIÓN y MANTO" DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTlIJAL
INSTALACiÓN, REPARACiÓN Y MANTENiMIENTO DE SlSTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,
CAUFACCIÓN '( DE REFRIGERAOÓN
INSTALAOÓN, REPARACiÓN y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNlCAOÓN y
TElEC0t:-'!UN!c;:AOÓN
INSTALAOÓN, REPARACIÓN y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS
SERVlOOS OE FUMIGADÓN
SERVIOOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
't
PU8UOOAD
SERVlOOS OE DlfUSlÓN INSTITUCIONAL
SERVIOOS DE TRASlADO Y VlAncos
HOSPEOAJE EN EL
MIs
OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN ELPAls y EN EL EXTRANJERO
SElMOOS OFIDAl£S
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
REUNIONES DE TRABAJO
OTROS SERVlOOS GENERAW
IMPUESTOS Y DERECHOS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES EINTANGIBLEZ
OBRA PUBLICA
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PREVISIONES
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
OEUDA PUBLICA
1••••
'
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•••••
••••••
1,381.'i(~)
l..O3O,900
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24,400
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149.000
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47,750
10,750
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17,000
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Página 34
PERIÓDICO OFICIAL
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
11 de enero de 2013.
--#a
Mexicali
xx Ayunt.ornHonto
Cr~E'consullent!!'
'.
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA
CALIFORNIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE:
CERTIFICA
Que en el libro de Actas de Sesiones de Cabildo del XX Ayuntamiento de Mexicali,
Baja California, en el Acta número 44, de' la Sesión Extraordinaria celebrada el día
diez de Diciembre de dos mil doce, en cumplimiento del décimo tercer punto del
orden del día, se tomó el siguiente acuerdo que a la letra dice:
A C U E R D O: EL xx AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA:
PRIMERO.- SE APRUEBAN EN TODOS SUS TÉRMINOS LOS PRESUPUESTOS DE
INGRESOS Y EGRESOS DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PARAMUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE, Así
COMO LOS PROGRAMAS EN LOS QUE SE BASÓ SU FORMULACIÓN; LO ANTERIOR DE
CONFORMIDAD CON LOS MONTOS TOTALES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:
2
Patronato del Bosque
y
Zoológico de la
3 Ciudad de Mexicali, Baja California.
Desarrollo Social Municipal (OESOM).
4
Patronato del Parque Vicente Guerrero
5 de la Ciudad de Mexicali, Baja California
PVG.
Instituto Municipal del Deporte
y
la
6 Cultura Física de Mexicali, Baja.
.California IMOECUF .
Sistema Municipal de Transporte de
7 Mexicali, Baja California (SIMUTRA).
Comité de Turismo
y
Convenciones del
8 Municipio de Mexicali, Baja California
COTUCO.
Comisión de Desarrollo Industrial de
9 Mexicali, Baja California (COI).
Instituto Municipal de Arte
y
Cultura de
10 Mexicali, Baja California (IMACUM).
Patronato del Centro de Desarrollo
11 Humano Integral Centenario.
42.539.635.14
26.351.300.00
9.578,600.00
7.618,107,97
13.905.000.00
1.620.000.00
7,785.712.72
4,391.789.97
1'2,:449.500.00
8,393,703.67
42.539.635.14
26,351,300'.00
9.578.600.00
7.618.107.07
13.905.000.00
1,620.000.00
7.785.712.72
4,391,789.97
12,449.500.00
8,393.703.67
11 de enero de 2013.
PERIÓDICO OFICIAL
Página 3S
Comisión para el Desarrollo
2,673,870.04 2,673,870.04
12
Agropecuario de Mexicali, Baja California
de Mexicali, Baja California -Ú;ODAM\.
Consejo de Urbanización Municipal de
31,734,123.12 31,734,123.12
13
Mexicali, Baja California (CUMM).
Instituto Municipal de Inve-stigación
y
2,160,000.00 2,160,000.00
14
Planeación Urbana del Municipio de
Mexicali, Baia California-rlMIPt
Patronato del Centro Recreativo
8,256,358.00 8,256,358.00
15
Juventud 2000.
Patronato de las Fiestas del Sol de la
34,682,782.27 34,682,782.27
16
Ciudad de Mexicali, Baja California.
Centro de Atención Integral a Jóvenes en
8,242,260.00 8,242,260.00
17
Riesgo Misión San Carlos.
Fideicomiso para el Desarrollo Urbano
53,553,104.00 53,553,104.00
18
de Mexicali, Baja California (FIOUM).
19
Patronato O.A.R.E.
4,219,840.00 4.219,840.00
Patronato de la Alianza Empresarial para
6,968,996.00 6,968,996.00
20
la Seguridad Pública.
Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo
500,000.00 500,000.00
21
de Seguridad Pública.
SEGUNDO.- EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 39 BIS DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y
EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAlA CALIFORNIA, DADO QUE LAS
ENTIDADES DENOMINADAS, COMISIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE
MEXICALI, BAlA CALIFORNIA (CODAM)
y
PATRONATO DE LA ALIANZA EMPRESARIAL
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, NO HICIERON ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DEL
PROYECTO DE
PRESUPUESTO PARA
DICHAS PARAMUNICIPALES PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2013, SE AUTORIZA PARA LAS MISMAS, EL PRESUPUESTO PRESENTADO EN EL
EJERCICIO ANTERIOR, ASIMISMO PARA EFECTO DE DESLINDAR
RESPONSABILIDADES, ESTA COMISIÓN DA VISTA A LA SINDICATURA MUNICIPAL,
PARA LA PROCEDENCIA DE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES AL
INCUMPLIMIENTO SEÑALADO.
Se extiende la presente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 19 fracción
IX, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en la
ciudad de Mexicali, Baja California, a los diez días del mesde Diciembre de dos mil
doce, para los efectos legales que haya lugar.
ATENTAMENTE
.~:c~~o.C~.:~~
SECRE¡tARIO DEL XXAYUNTAMI'EN;TO
DE f(!EXICALI, BAJA
CALIFORN~A
....•.
-
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11 de enero de 2013.
PERIÓDICO OFICIAL
Página 37
66 - Patronato de las Fiestas del Sol de la Ciudad de Mexicali, Baja California
Calle Rfo Nuevo #955 Col. Rfo Nuevo Mexlcall, B.C. C.P. 21120
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
'PARTIDA - .-
I
PRESUPUESTO
I'
¡
CONCEPTO DESCRIPCION ' ANUAL
L_
CAPITULO
---l
I
113102 SUELDO TABUlADOR CONFIANZA -~ 2.210.810.00
I
L
11ססoo REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
i
2,210,810.00 ,
122103 SUELDO TABUlADOR CONTRATO
+
3,682.338.00
I
120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRAN5ITORIO 1---ª,-682,338.00
i
132112 PRIMA VACAOONAL CONFIANZA I44,780.00 !
~~~ J'.RIMA VACAOONAL CONTRATO
-----J--
lQ,~
132122 AGUINALDO CONFIANZA . 574 790.00
132123 AGUINALDOCONTRATO
_---L._
93 655.00
¡--o
lJ COMPENSAOON CONFIANZA
I
1 836425.00
lJ COMPENSAOON CONTRATO
----1----
40 115.00 '
t
130000 REMUNERACIONES ADICIONALES
y
ESPECIALES - , -2600.685.00
, 152102 INDEMNIZAOONES CONFIANZA __ -l 393 695.00
I
152103 INDEMNIZAOONES CONTRATO
!
120315.00
'- 155100 INSCRIPOON DE CURSOS PARA EL PERSONAL _ __ ¡._-.!Q,OOO.oo
1
159103 OTRAS PRESTAOONES CONTRATO !100,000.00 '
1SOOOO OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS ._. 1 624,010.00
¡
161102 RE5ERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPOONES CONFIANZA 40,950.00 I
-- 161103 RESERVAPARA INCREMENTO EN PERCEPOONES CONTRATO
--.----------l--
4768,95000.'0000
'1
160000 PREVISIONES 1
10ססoo SERVICIOS PERSONALES I 9 165 693.00 I
~ 211001
...J
MATERIALES.UTILES yEQUIPOS MENORES DE OFIONA
.---------J..-
87 185.00 I
I
212001
I
MATERIALESY UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCOON .... --._ ..
...l-__
182,00l)'ºº-.)
,f-
214001 P,jATERIALES, UTILES yEQ. MENORES DE TEC. DE LA INF. Y COMUN. i28,700.00
I
215001 MATERIALIMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO
I
6 000 00
I
~
2l6001 MATERIAL DE LIMPIEZA
.....J.
22Úoo~
218001 MATERIALPARA CREDENOALIZAOON
I
~~oo.oo
I
2111000 MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFlClALE 558485.04
!
221.... ALIMENTAOON DE PERSONAL , 99 550.00
'_ 221005 __ AGUAY HIELO PARA CONSUMO HUMANO
.-------=---i---
30,~~
221006 AR1]CULOS DE CAFETERIA _ ____
._..l.__ .
20 356.00
223001 UTENSILIOS PARAEL SERVIOO DE ALIMENTAOON , 2,250.00
220000 AUMENTOS Y UTENSIUOS _ I 152,956.00
J
_. 241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS ....
L_.__
~400.oo
i
242001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO .__
o. •
1. _ ..__
~350.00 1
H
24300l CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO , _._. 14,150.00 I
244001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 1 __ ._. 15,040.00
1
f---
245001 _-¡-y!PRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO _ _ _: 9,500.00 1
1__
246001 MATERIALELECTRICO _ _ . _ __1 ..lªª,5oo.00
¡
¡
247001 ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCOON I ~010.00
I
249001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCOON Y REPARACION
o :-'
1 __-.lli.465.00J
r-'
2~..!'_4. MATERIALES Y_ARTICULOS DE COt!STRUcg-º~Y-º~.REPARACIQt! _ 737 t!!5.O!!.J
L.__
-'53001 , MEDIONAS Y PRODUCTOS FARMA~EUTICOS ._. __ .__ .
o.. ..•. __
..lQ,1º-9.00.l
1 256001 FIBRAS SINTETICAS HULES, PLA5TICOS Y DERIVADOS .... __ :.._ .. . 100,200.QQj
r-250000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS
y
DE LA80RATORIº- ~ __ . : _ 120,600.00.1
I
::l- ~~~~'::~E~eS LUBRICANTES
y
ADrrIVOS-- .
----;-I~!::~J
r
271001
i
VESlUARIO
y
UNIFORMES
------->- --
-~----13Jl00.00-1
t-
272001
J
ROPA DE PROTECOON PERSONAL ---.-
---=-=~~~=-~~.-..
--==~,560.oo
!
L
270000 'VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS D~ PROTECCION_Y_~R1]CULO.~Jl~,,ºRTIV9~_. .__ 19,660.0l! .
1..-::'291001 __ lHERgAMIENTAS MENORE~__ _ _ __. _.. _. _ __ _ __ .E.l50.oo
j
L.....E.~"!'!..._
REFACOONES Y ACCESORIOS MENORES OE OFIONA __
o •• • •••••••••
_1.1,874.241
I~
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CQ~fL[fO Y TE~~.~I~f. . . 60,40Q._Q9.j
I 296001
I
REFACOONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 18,972.00 :
-';'8004 REFACCIONES Y-":CCEsORlOS MENORES DESISTEMASDE' Al-REACONDIOONADO .-:-2'2,600.00 .
,;oo¡¡¡,-
'REFACCJ()/ifSY ACCESORIOS MENORES DE OTlioSEQUIPOS 24,549.99
290000 "':HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACceSORID5 MENORES
-m
146.23 ~
200000 1 MATERIALES Y SUMINISTROS 1899707.77
Página 38
PERIÓDICO OFICIAL
11 de enero de 2013.
66 - Patronato de las Fiestas del Sol de la Ciudad de Mexicali, Baja California
Calle Rfo Nuevo #955 Col. Rro Nuevo Mexk:all, B.C. C.P. 21120
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
,n".~"
I
__156,~_~.~Q
,1
90,000.00
I
.'-90
000.00
I
357;78B.50
I
34,682,7B2.27l
f--.
560000 __ ~ MAQUINARI~ OTROS.~QUIPº~" HERR!I-',!!ENLAl1
501001 , SOFTWARE
- 5.0000 : AmVOS INTANGIBLES ---. .---- .
SDDDOO
I
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
o .'
TOTAL RAMO 66. ' •.~
PARnDA
I
PRESUPUESTO '
CONCEPTO
OESCRIPOON
-+-
ANUAL
CAPITULO
.
311001
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRlCA 1 89S 820.00
313001
SERVICIO DE AGUA
.
12Z!! 982.00
314001
SERVICIO TELEFONlCO TllADICIONAL 67 SOO.OO
315001
SERVICIO TELEFONIA CELULAR 12000.00
316001
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONESY SATEUTES S6400.00
318001
SERVICIOS POSTAlES Y TELEGRAflCOS 2296.00
SERVIOOS BASICOS
.
3 612.99B.00
31ססoo
322001
ARRENDAMIENTODE EDIFICIOS Y LOCALES 100000.00
323001
ARRENDAMIENTODE MOBILIARIOY EO. ADMINISTRACIDN EDUC. RECREATlVOy BIENES INF. 1619300.00
325001 ARRENDAMIENTODE EQUIPOS DE TRANSPORTE
I
37?,~
329001
OTROS ARRENDAMIENTOS
r-
6000.00
32ססoo SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 2102300.00
331001
SERVICIOS LEGALESY ASESORIAS EN MATERIAJURIDICA. ECONOMlCAy CONTABLE 166 344.00
331003 GASTOS POR DDCUMENTACIONDE SERVICIOS LEGALES 6,600.00
333002 SERVICIOS DE CONSULTORIA ENTECNOLOGIAS DE LAINFORMACION 12800.00
336001
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATlVOY FOTOCOPIADO 4,500.00
336002
SERVICIOS DE IMPRESIÓN 455000.00
336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATlVO 10,500.00
338001 SERVICIOS DE VIGILANCIAY MONITOREO 48000.00
339003 SUBROGACIONES 416000.00
339005
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNlCOS 245000.00 .
330000 SERVIOOS PROFESIONALES OENnFICOS TECNICOS y OTROS SERVIOOS
....
1364744.00
3'11001
INTERESES COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 67320.00
343002 SERVICIO DE TRASLADOY CUSTODIA DE VALORES 60 000.00
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES I180000.00
340000 SERVICIOS FINANOEROS BANCARIOS y COMERCIALES . 307320.00
353001
INSTALACION REPARACIONY MANTO. DE EO. DE COMPUTOY TECNOLOGIASDE LA INF-.
-----t
48253.00
355001
REPARACIONY MANTENIMIENTODE Fe UlPO DETRANSPORTE . 36810.00
357002
INSTALACION REPARACIONYMANTENIMIENTODE MAOUINARIAY E". INDUSTRIAL 5000.00
357004
INSTALAOON REPARACIONY MANTO. DE 51ST. DE AiRE ACONDICIONADO 195,000.00
358001
SERVICIO DE UMPIEZA 39000.00
359002
SERVICIO DE FUMlGACION 68 000.00
35ססOO SERVIOOS DE INSTALAOON REPARAClON MANTENIMIENTO y CONSERVACION
.--¡.
392.063.00
361001
SERVICIOS DE DlFUSION INSTITUCIONAL
.____ ._ ..__ ._. __ --+_-.b348 020.00
360000 SERVIOOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBUODAD 1,348 020.00
371001
PASAJESAEREOS
-- ¡
30000.00
~
VIATICOS EN EL PAIS---------.--- .. - ... - -.
-----
--
I
375001
i
7000.00
375002
HOSPEDAJE EN EL PAiS .------ '---. ---
=r
18;000.00
i
379002
PEAlES 4000.00
i
37ססOO SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAnCOS 59,000.00
382001
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL .---
.---=---------- --- ..
'T14,009~
385001
REUNIONES DE TRABAJO I 37 080.00
•• -"'----- ----.- ----------- 1
380000 SERVIOOS OFICIALES
I
14,046,30B.00
392001
IMPUESTOS Y DERECHOS ..___ ... ___ .__ .. . __ ...... _____ .•
_1_. __
22'ººº'@
399004 OTROS SERVICIOS GENERALES __ ______
I
4,840.00
1
3'ססOO OTROS SERVICIOS GENERALES
I
26 840.00 I
30ססoo SERVICIOS GENERALES I23 259 593.00
511001
MUEBLESDE OFICINA Y ESTANTERIA
I
26532.00
515001
I EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIADE LAINFORMACION
.. . .... _.____ .i...._
5º,~
519001
OTROS MOBILIARIOSY EQUIPOS DE ADMINISTRACION
-- ... ____ . ______ . __ f~1~~5~~.~~
I
.
510000
MOBIUARIO y EQUIPO DE ADMJ'Í1STRACION
-
564001
MA"UINARIA Y EQUIPO DE AiRE ACONDICIONADO
---.. I
13~,~~~.~~
i
_ 565QO.!........EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMU~!CACIONEL_.
.,-._-_.-
. .-1....
i
56.001 OTR05EQU1POS
'---
--
----'---
11 de enero de 2013.
PERIÓDICO OFICIAL
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Página 39
la
Mexicali
xx Ayunt.lrnHonto
~con su~ente
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA
CALIFORNIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE:
CERTIFICA
Que en el libro de Actas de Sesiones de .Cabildo del XX Ayuntamiento de Mexicalí,
Baja California, en el Acta número 44, de la Sesión Extraordinaria celebrada el día
diez de Diciembre de dos mil doce, en cumplimiento del décimo tercer punto del
orden del día, se tomó el siguiente acuerdo que a la letra dice:
A C U E R D O: EL xx AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA:
PRIMERO.- SE APRUEBAN EN TODOS SUS TÉRMINOS lOS PRESUPUESTOS DE
INGRESOS Y EGRESOS DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PARAMUNICIPAl PARA El EJERCICIO FISCAL 2013, QUE SE ANEXAN Al PRESENTE, Así
COMO lOS PROGRAMAS EN lOS QUE SE BASÓ SU FORMULACIÓN; lO ANTERIOR DE
CONFORMIDAD CON lOS MONTOS TOTALES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:
2
Patronato del Bosque
y
Zoológico de la
3 Ciudad de Mexicali, Baja California.
Desarrollo Social Municipal (DESOM).
4
Patronato del Parque Vicente Guerrero
5 de la Ciudad de Mexicali, Baja California
PVG.
Instituto Municipal del Deporte y la
6 Cultura Física de Mexicali, Baja
California IMDECUF .
Sistema Municipal de Transporte de
7 Mexicali, Baja California (SIMUTRA).
Comité de Turismo
y
Convenciones del
8 Municipio de Mexicali, Baja California
COTUCO.
Comisión de Desarrollo Industrial de
9 Mexicali, Baja California (COI).
Instituto Municipal de Arte y Cultura de
10 Mexicali, Baja California (IMACUM).
Patronato del Centro de Desarrollo
11 Humano Integral Centenario.
42,539,635.14
26,351.300.00
9.578,600.00
7,618,107.07
13,905,000.00
1,620,000.00
7,785,712.72
4,391. 789. 97
12,449,500.00
8,393,703.67
42,539,635.14
26,351.300.00
9,578.600.00
7,618,107.07
13.905.000.00
1.620,000.00
7.785.712.72
4,391. 789.97
12,449.500.00
8.393.703.67
Página 40
PERIÓDICO OFICIAL
11 de enero de 2013.
.....
Comisión para
el
Desarrollo
2,673,870.04 2,673,870.04
12
Agropecuario de Mexicali, Baja California
de Mexicali, Baia California (CODAM).
Consejo de Urbanización Municipal de
31,734.123.12 31,734.123.12
13
Mexicali, Baja California (CUMM).
Instituto Municipal de Investigación
y
2,160,000.00 2,160.000.00
14
Planeación Urbana del Municipio
de
Mexicali, Baia California (IMIP)'
Patronato
del
Centro Recreativo
8,256.358.00 8,256.358.00
15
Juventud 2000.
-
Patronato de las Fiestas del Sol de la
34.682,782.27 34;682,782.27
16
Ciudad de Mexicali, Baja Caiifofl\i.a.
Centro de Atención Integral a Jóvenes en
8,242,260.00 8,242,260.00
17
Riesgo Mistón San Carlos.
.~
..
Fideicomiso para el Desarrollo Urbano
53,553,104.00 53.553.104.00
18
de Mexicali, Baja California (FIDUM).
19
Patronato O.A.R.E.
4.219,840.00 4,219,840.00
Pa~onato de la Alianza Empresarial para
6,968,996.00 6,968,996.00
20
la Seguridad Pública.
Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo
500,000.00 500,000.00
21
de Seguridad Pública.
.
a. . ._
SEGUNDO.- EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 39 BIS DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y
EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAlA CALIFORNIA, DADO QUE LAS
ENTIDADES DENOMINADAS, COMISIÓN PARA EL DESARROLLO AGRÓPECUARIO DE
MEXICALI, BAlA CALIFORNIA (CODAM)
y
PATRONATO DE LA ALIANZA EMPRESARIAL
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, NO HICIERON ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DEL
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA DICHAS PARAMUNICIPALES PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2013, SE AUTORIZA PARA lAS MISMAS, EL PRESUPUESTO PRESENTADO EN EL
EJERCICIO ANTERIOR, ASIMISMO PARA EFECTO DE DESLINDAR
RESPONSABILIDADES, ESTA COMISIÓN DA VISTA A LA SINDICATURA MUNICIPAL,
PARA LA PROCEDENCIA DE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES AL
INCUMPLIMIENTO SEÑALADO.
Se extiende la presente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 19 fracción
IX, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en la
ciudad de Mexicali, BajaCalifornia, a los diez días del mes de Diciembre de dos mil
doce, para los efectos legales que haya lugar.
ATENTAMENTE
/{;~.C~BC=~::::~....•..
.
/
..
i
SECREjfARIO DEL XX VUNTAMfENTO .
\ DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA
:.,'e''':''
. ~ I .
.'.5<_ class="_ _11">.. .__ //
11 de enero de 2013.
PERIÓDICO OFICIAL
Página 41
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A JOVENES EN RIESGO MISION SAN CARLOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013
,..----------------'----------------------P-.-ESU-PU-esro--
I
INasos CONCEPTO ANUAL
~ 2013
7
7
7
7
7
1
1
1
INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVlCOS
INGRESOS POR VTASDE BIENES Y SERVlOOS DE ORGANISMOS
DESCEffTRAI.1ZA
INGRESOS POR VTAS DEBIENES Y SERVlCOS DE ORGANISMOS O£SaNTRAUZADOS
lRATAMIENTOS A PAOENTES I9NTERNOS
2 CONSULTAS MEDICAS
8,242,260.00
4,612,260.00
4,612,260.00
4,582,260.00
30,000.00
TRANSFERENICAS, ASIGNACONES, SUBSIDIOS
y
OTRAS AYUDAS
3,600,000.00
3
SUBSIDIOS YSUBVENCOHES
3,600,000.00
9
3
1
SUBSIDIOS
3,600,000.00
9
3
SUBSIDIO MUNIOPAl
3,600,000.00
4
AYUDAS SCXIALES
25,000.00
4
1
'"YUDAS SOCIALfS
25,000.00
9 4
DONATIVOS INICIATIVA PRIVADA
25,000.00
OTROS INGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES GANADOSDE VALORES, CREDITOS, BONOS
y
OTROS
,-', fJ (]
nn"
ÁlQ
UC.DO~:SD~~Ó ...
DIRECTORA
5,000.00
5,000.00
5,000.00
Página 42
PERIÓDICO OFICIAL
CENTRO OE ATENCION INTEGRAL A JOVENES EN RIESGO MISION SAN CARLOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
11 de enero de 2013.
RAMO
CAPITULO
PARTIDA DENOMINACiÓN
~_7 __ ~~ DE ATENCION INTEGRAL A JOVENES EN RIESGO MISION SANI
10ססoo
SERVICIOS PERSONALES
113102
SUELDO TABULADOR DE CONFIAN2A
110000
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
121107
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
120000
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
132102
PRIMA CONFIAN2A
132112
PRIMA VACACIONAL CONFIAN2A
132122
AGUINALDO DE CONFIAN2A
132123
AGUINALDO DE CONTRATO
134102
COMPENSACiON DE CONFIAN2A
13ססoo
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
141102
AP SERViCiO MEDICO CONFIAN2A
142102
AP INFONAVIT
y
FOVISSSTE CONFIAN2A
143102
AP AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIAN2A
140000
SEGURIDAD SOCIAL
152103
INDEMI2ACIONES CONTRATO
15ססoo
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
161103
RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES CONTRATO
160000
PREVISIONES
20ססoo
MATERIALES Y SUMINISTROS
211001
MATERIALES, UTILES
y
EQPOS MENORES DE OFCNA
214001
MATLS,UTILES
y
EQPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA
216001
MATERIAL DE L1MPIE2A
218001
MATERIAL PARA CREDENCIALl2ACION
21ססoo
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y
221002
ALlMENTACION DE PERSONAS EN CENTROS DE READAPTACION
221005
AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO
221006
ARTICULOS DE CAFETERIA
220000
ALIMENTOS Y UTENCILlOS
246001
MATERIAL ELECTRICO
248001
MATERIALES COMPLEMENTARIOS
249001
OTROS MTERIALES
y
ARTICULOS DE CONSTRUCCiON
y
REPARACION
240000
MATERIALES Y ARTICULOS DE REAPARACION
y
CONSTRUCCION
252001
FERTILl2ANTES, PESTICIDAS
y
OTROS AGROQUIMICOS
253001
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
254001
MAllES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS
255001
MAllES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
250000
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTlCOS
y
LABORATORIO
261001
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
260000
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Y ADITIVOS
271001
VESTUARIO Y UNIFORMES
270000
VESTUARIO BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION
y
ARTICULOS
Presupuesto
Anual
I
8,242,260.00;
6,069,597.00
1,362,000.00
1,362,000.00
2,472,036.00
2,472,036.00
20,280.00
36,000.00
274,054.00
243,960.00
1,246,320.00
1,820,614.00
170,400.00
96,000.00
108,000.00
374,400.00
40,547.00
40,547.00
1,365,115.00'
52,026.00
11,100.00
69,960.00
6,000.00
139,086.00
760,320.00
20,800.00
11,975.00
793,095.00
38,800.00
30,000.00
41,700.00
110,500.00
6,250.00
89,716.00
23,930.00
42,598.00
162,494.00
100,000.00
100,000.00
22,640.00
22,640.00
11 de enero de 2013 .
PERIÓDICO OFICIAL
Página 43
292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFCNA 24,000.00
298007 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HRRMTA Y MAQ Y HRRMTAS 13,300.00
290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 37,300.00
300000 SERVICIOS GENERALES 797,548.00
314001 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 132,000.00
315001 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 42,000.00
310000 SERVICIOS BASICOs 174,000.00
323001 ARRENDAMIENTO DE MOB y EQPO ADMON.EDUCACIONAL y 21,600.00
320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 21,600.00
331001 SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA ECON y 68,400.00
331003 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES 10,SOO.00
333002 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMAClON 85,000.00
336002 SERVICIOS DE IMPRESiÓN 21,000.00
330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS y OTROS 184,900.00
341001 INTERESES COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 24,000.00
~u
340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 24,000.00
351001 CON5ERVACION y MANITO MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES 150,048.00
352002 IN5TALACION REPARACION y MANTO DE MOBILIARIO Y EQPO 20,000.00
353001 INSTALACION REPARACION y MANTTO DE EQPO DE COMPUTO Y 22,500.00
355001 REPARACION y MANTTO DE EQPO DE TRANSPTE 40,000.00
357004 INSTALACION REPARAClON y MANTO DE SISTEMAS DE AIRE 43,000.00
359002 SERVICIO DE FUMIGACION 36,000.00
350000 SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION,MANTTO y 311,548.00
375001 VIATICOS EN EL PAIS 15,000.00
370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOs lS,OOO.OO
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 28,500.00
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES 10,000.00
380000 SERVICIOS OFICIALES 38,500.00
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS 20,000.00
395001 PENAS, MULTAS Y ACCEORIOS 8,000.00
390000 OTROS SERVICIOS GENERALES 28,000.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,000.00
515001 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA 10;000.00
S10000 MOBILIARIO y E9,l!IPO DE ADMINlsTRACION 10,000.00
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/qS!~-'
LIC. DOLORES DE MARIA MANUELL llOMEZ ANGULO
DIRECTORA
Página 44
PERiÓDICO OFICIAL
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
II de enero de 2013.
l4a
Mexicali
xx Ayunt.!ornHontQ
Cr~ con su lj!et1U'
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA
CALIFORNIA, PORMEDIO DE LA PRESENTE:
CERTIFICA
Que en el libro de Actas de Sesiones de Cabildo del XX Ayuntamiento de Mexicali,
Baja California, en el Acta número 44, de la Sesión Extraordinaria celebrada el día
diez de Diciembre de dos mil doce, en cumplimiento del décimo tercer punto del
orden del día, se tomó el siguiente acuerdo que a la letra diée:
A C U E R D O: EL XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJÁ CALIFORNIA, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, APRU~BA:
PRIMERO.- SE APRUEBAN EN TODOS SUS TÉRMINOS LOS PRESUPUESTOS DE
INGRESOS Y EGRESOS DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PARAMUNICIPAL PARA EL EJERCICIO nSCAL 2013, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE, Así
COMO LOS PROGRAMAS EN LOS QUE SE BASÓ SU FORMULACIÓN; LO ANTERIOR DE
CONFORMIDAD CON LOS MONTOS TOTALES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:
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Comité de Planeación para el Desarrollo
1,305.000.00 1.305.000.00
1
Municipal de Mexicali, Baja California
I
ICOPLADEMMI.
Desarrollo Integral de la familia
de
42.539.635.14 42.539,635.14
2
Mexicali, Baja California (DIF).
.
Patronato del Bosque
y
Zoológico de la
26,351,300.00 26,351,300.00
3
Ciudad de Mexicali, Baja California.
Desarrollo Social Municipal (DESOM).
9.578,600.00 :9,578,600.00
4
Patronato del Parque Vicente Guerrero
7.618,107.07 7,618.107.07
5de la Ciudad de Mexicali, Baja California
.
IPVGI.
Instituto Municipal
del
Deporte
y
la
13,905,000.00 13.905,000.00
6
Cultura Fisica de" Mexicali, Baja
California IIMDECUF),
Sistema Municipal
de
Transporte
de
1,620,000.00 1.620.000.00
7
"Mexicali, Baja California (SIMUTRA).
Comité de Turismo y Convenciones del
7.785.712.72 7,785.712.72
8
Municipio de Mexicali, Baja California
ICOTUC01.
"~o
Comisión
de
Desarrollo Industrial
de
4.391,789.97 4,391,789.97
9
Mexicali, Baja California (COI).
Instituto Municipal de Arte
y
Cultura de
12.449,500.00 12.449,500.00
10
Mexicali, Baja California (IMACUM).
Patronato
del
Centro
de
Desarrollo
8.393.703.67 . 8,?93,703.67
11
Humano Integral Centenario.
11 de enero de 2013.
PERIÓDICO OFICIAL
Página 4S
Comisión para
el
Desarrollo
2,673,870.04 2,673,870.04
12
Agropecuario de Mexicali, Baja California
de Mexicari, Baia California -(CODAM).
Consejo de Urbanización Municipal de
31,734,123.12 31,734,123.12
13
Mexicali, Baja California (CUMM).
Instituto Municipal de Investigación
y
2,160,000.00 2,160,000.00
14
Planeaci6n Urbana del Municipio
de
Mexicali, Baia California- IIMIP\ ..
Patronato
del
Centro Recreativo
8,256,358.00 8,256,358.00.
15 Juventud 2000.
Patronato de las Fiestas del Sol de la
34,682,782.27 34,682,7i2.27
16
Ciudad de Mexicali, Baja California.
,
Centro de Atención Integral a Jóvenes en
8.242.260.00 8.242,260.00
17
Riesgo Misión San Carlos.
Fideicomiso para el Desarrollo Urbano
53,553,104.00 53,553.104.00
18
de Mexicali, Baja California (FIOUM).
19
Patronato O.A.R.E.
4.219.840.00 4,219.840.00
Patronato de la Alianza Empresarial para
6.968.996.00 6.968,996.00
20
la Seguridad Pública.
.
:
Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo
500.000.00 500.000.00
21
de Seguridad Pública.
SEGUNDO.- EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 39 BIS DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y
EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DADO QUE LAS
ENTIDADES DENOMINADAS, COMISIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA (CODAM)
y
PATRONATO DE LA ALIANZA EMPRESARIAL
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, NO HICIERON ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DEL
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA DICHAS PARAMUNICIPALES PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2013, SE AUTORIZA PARA LAS MISMAS, EL PRESUPUESTO PRESENTADO EN EL
EJERCICIO ANTERIOR, ASIMISMO PARA EFECTO DE DESLINDAR
RESPONSABILIDADES, ESTA COMISIÓN DA VISTA A LA SINDICATURA MUNICIPAL,
PARA LA PROCEDENCIA DE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES AL
INCUMPLIMIENTO SEÑALADO.
Se extiende la presente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 19 fracción
IX, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en la
ciudad de Mexicali, Baja California, a los diez días del mes de Diciembre de dos mil
doce, para los efectos legales que haya lugar.
Página 46
PERIÓDICO OFICIAL
11 de enero de 2013.
Fideioomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali
Banco Mexicano, S.A. F094
BIvd. Adolfo Lope:zMateos No. 850 Local Sr zona Jndustrtal, Mexlcall, B.C TeIs. (686) 555-7211 Y 28
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013
CONCEPTO
IftOSOS
j
~:UAlESTO
1
I
2013 -
¡INGRESOS
i
53,553,104.00
¡
- ---~ __ -¡lINGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVI-a-os-
----0-.--0--
R-G-ANiSMOS.---- -
~-.l-
1
7
i
DESCENTRAUZADOS : 53,553,104.00
1
,~_____________ --------, -------------1
;--1 --
~'''RUOS PORvrA5 DI •••• ESy....,aos DI ;"""'5MCS DOSCEHT1lAUZADOS -
¡
53,553,104.00
I
t-
1 ._~
_-iNGRESOS PORvrA5 DI ."HES Y"RVIQOS DI
""""'''Mas
DOSCE~------~~_
53,~~3,104.~
~ __ '_. 1
lING,
PROP. POR COBRANZATE~N'?5 :OMERC. _,~._____
1
23,:~:_~54.00
i
7 1 l~. PROP. POR VENTATERRENOSCOMERC.
¡
15,103,020,00
¡
¡
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7 3 IING. PORCOBRANZATERRENOSHABITAaONALES _,.__ ~.,
------1- __
~,360,OOO.OO
J
7 '_4_~NGR~p()RRECUPERAaON
DEOBRA __ _
I _
96,00000
J
7 1
1 5
¡OTROS INGRESOS
I
360,000.00
1
¡-;---l--'-~QUms CONQJRSADOS----------------l--~~~
!
..!
._.----------i.~
....J
7 1 1 7 ¡muLAOONDETERRENO
j _
325,000_00
J
7 ~INTERESES __
NDRMALES -_--------------'-
t
466683000:
7 9 ¡PARTES/lNDMDUAUZAOON ----------------I-;:OOO:OOO-~
f---------l----------------.-- -----------.\---.- ..----~
I
I '
7
10
,MORATORIOS '
360,000.00 !
L --'-________________ _
J
L_'__
~._~RESOS ANANOEROS . ,__
J3,000,000.00 :
11 de enero de 2013.
PERIÓDICO OFICIAL
Página 47
Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali
__ ~Il£~PUESTO DEEGRESOS 2_0!3__ _~
PREsuPUESTO
ANUAL
DESCRIPClON
'RAMO
CAPITULO
CONCEPTO!
PAR'TIDA1
---- ----------.-- ------. TOTAlRAM068r-~53---1D4.ÓO\
10ססoo
¡
S£RVIOOS PERSONAL£S 10 14 .00
11•••• __ ' REMUNERADONES AL PERSONAL DE CA CTER PERMANENTE _~___ _ ~~~222.00
.-1
__ 113102_; SUELDOTABUlADORCONFIANZA _ __ __ _ _ _
--L
6&46,222.00
j
, 120000 ~ REMUNERAOONES AL PERSONAl DE CARACTER TRANSITORIO _
i
36,000.00 i
¡ _~
-iñi'ó7-'
!
SERVICIOSOCIALAESTUOIANT5 YPROFESlONISTAS
,==--=-
=---=-==~=--~=t=~,.QOO.OO:
1__
.!3~_
!
REMUNERAOONES ADIOONALES y ESPECIALES ~, : 1,25~
t-f=-j=r~=FFIAN~__
~_--=-=~--u-_~~~~_~:,
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~---i*i}~.-=-L~:~:gg~~
~~~~~~:~~g,~~~~=N~
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1_ 1"l2102 1APORTACIONESINFONAVITCONFlANZA _ _ __ "_____ "I_~.141.oo
¡
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OTRASPRE$TACONESSOCIALESYECQNO'-"ICAS __, .. .. ~__ J..]65~00,
I
152102
¡
INDEMNIZACIONESCONFIANZA I 1,765,000.00 1
I 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 821.126.00
I
L_
21ססo.o
j
MATERIALES DE ADMINI5TRAClON, EMI5ION DE DOCUMENTOS y ARnC,,!LOS OFlOALES .
1
226.ooo.~
L~_
21100.!~RIALES. unlES y EQUIPOSMENORES DE OFICINA_ ___~__"_ ._ _ ~
-----~ag,mºº__i
, 211002 . OTROS EQUIPOS MENORESDEOFICINA .
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45,000-.00
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~ __ -ii~~-J;;_=Y=YD~~:E~~ ~E~~~~~~ 'fCOMUN~_~=,~==~~~~~~_ ~.~--~ _~~::::
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_.º,Q@-=~j
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216001
¡
MATERIAlDEliMPIEZA _ ,: 30 000.06 :
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2200~~_ --l ~y'MENTOS y IJTEN5I~__ .~ __ "_-~ --- '---" .--. - -_-=--== __.~~ - -,- --::--~':;26.00-;
1 _~~~_J...AGll.~.r.tHElO !,~RACONSUMOH.UMANO ~_, __ .. _~__ __ .. ",._.
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~~06.oo j
L ~~~ __---.L~9J_LOSDECAFETERIA _ __~~ __ ~,920.00~
~_~_~l
PRODUCTOS QUIMlCos, FARMACEUTICOS y DE LABORATORI9._~ ._.
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5,000.00 1
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25300!._ ~ MEDICINASYPRODucros FARMACEuncos .. .
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~,OOO.OO
i
260000 ; COMBU5nBLES,LUBRICANTESYADmvos '" ¡310,000.00,
L_~6~~ \
COMBUSTIBlES .. ,_~ ~ ~ 300,000.00
¡
I
261002 , LUBRICANTESY ADITIVOS
i
10,000.00
1
~_ _ 270000-
¡
"ESTUARJo. BlANCOS
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PRE_NDASDE PROTECOON y ARTlCULOS DEPORijVOS _ .
_.---===t-=-~~
.M~~!
L_,E~~J1 ~ARIO y U~!.~RMES . ". . . ~ __ .:
2t.@-4!Q..;
!29OCOO ' HERRAMIENTª REfACCONES y ACCESORIOS MENORES _
¡
17~00 ¡
r=-~.~r~gg~~~:=~~~~~~~~~a:~~~RTt
-.=-..- ._--=-.~~.---- '~---~-.~~
300000 1 SERVICOS GENERAlES 8 01 656.00
~._.~~~---¡~:~~~~
=~EtKilUCA----'-' ---._-. - --------.-~----~----'~~.:
¡
L
313001 __
¡
SERVlgg----º.EAGl!~POTABLE.____ _ __
-_~:.~_=__==_._:---- _.~
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1
i
314001 ~SERVICIOTELEFONICOTRADICIONAl _ ,,' n,OOD,OO
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3lS(l()1~-_-
'SERVió:OTELEFO~IA CEWLAR ------
---_-_=-,= __
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~";"~ERVlao DE TELECOMUNICACIONESYSATEl1TES .
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_..M,SOO.OQJ
~ __ :: ~ ;~~~~=:¡~~G=:~NSAlERIA - .-.----- -""'-.---- - ----------.-.--: 4377
=:1
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J2200l -, ['.RRENDAMIENTODE EDmCIOS y lOCAlES
-----.-~_=__=-=--~-=-=---=.:....---=-=-- -- __-,
~_=.~:_-=~.OO
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32300l ; ARRENDAMIENTODEMOBnJARIO y EQ.ADMINISTRAOON , . 36,ººº,-OO :
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S£~'4aos PR0FE510NA~ aENllFlCO$, TECNI4;OS y OTRO.!.SERVIci~_=-~ -~ - .'-
"4~lg~.~'
" 3)1001 _ ¡SERV, LEGA1.ESy ASES.MATERIAJURIDICA,ECONOMlCAy CONTABLE __ 1,ªºº,ooo.OO :
-----liiOO3- -- : GASi6SPOROOCuMENTACION DESERVICIOSLEGALES._--~-- -' --- - - - - .--. - i,500.000~OO:
- ~ 3J3ooi~~ -[SER09OS DE CONSUlTaRlA ENTECNOlóciiA.SDEtAIÑF9~O_W-~=.~ . -- - - .-~ili,ijiX).ooJ
-.-=-i--_m;~~:~gg;.g~~~S~ON--- --------- .
~:~::¡
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,-.SERiQ:_ºQ5 FlR~Na..!@j,=BAHCARl~'y COMEiciAi.ES=_- -
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341001 . UITERESES,COMISIONESy SERVlOOS BANCARIOS ,,96&90.00
¡
"345001-
SEGÜROSDEBIENES PATRIMONIAlES __ _ _ _ ~--_-- - --- _-. ---86,000,00-'
_=-iSo~--
,-~!~VIaOS DE INSTAlADON, REPARACION,MANTiNiMiENi'O:V CONSEi~~CiON --~ .. - - - -- -179MCJ.oO ;
__ ~IººL __ ~ CONS..:.'fMNTO.f1;.NORD~ f:IRFJCIOSy LOCALES _ _ .____ . -- ~,~,~~
¡
35S001
!
REPARACIONy MANTENIMIENTODE EQUIPODE TRANSPORTE , , _ l00)XIO.oo 1
~ 3S7004.--__ ~~~l,ACION, REPARACIONy MTTO.DE~. DE AIREAC'ONDIOO_tli.QQ . ----- ., ,- ::":.!-~,000-:-@
¡]60000 -: SERVICIOS DE COMUNlCACl6NSOCi:AL y PUBUClDAD 6O,D,00.00 I
:_._-':36iOO-I---~RViaos DE DIftJSION INSTlJUOONAL .-.<. class="_ _9"> _ _ - - - - -60,000.00",
~__~~:-i~_~-;.~~~~~~!~~~~~rYiA~~~_~-~~~.~.-~_-.----
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. _.J7200}_ _ P~~TI.RRE~sS, ._ ~_____ . __~OOO'~I
375001 VIATICOSENELPAIS _ ~o,ooo.oo .
~ooó SERVICroSO-FlCIALES - --- - - -'5~;qoo.OO :
-~Sool RElJt'lJQN~-PE T~~_
-=-=_ =--=-..
50,QOO.0!l
390000 OTROS SERVICIOS GENERALES 2,500,000.00 .
392001 IMPUESTOS
y
DEREói6S - - 2,~.9.QOO~oo.
39Wll
OTROS
GASTOS- pOR
RESPoNSABILIDADES 500,000.00
500000 BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES 18.232,373.00
510000 . MOBlUARlO y EQUIPO DE ADMNISTRAClON 17.~QD.oo
51;001 -MliEBlESDE-oAaÑ,,-Y ESTANll:'RIA .- 5,QQO.OO
515001 EQUIPODE COMPl.J'i'O-YTECNOLOGIAD~LAINFORMACION 10,000.00
--~!9001 . piRos MQBjUA:.¡@~y'EQUIPOS DE ~MIN~CION ~ .~,_QPO.OO
580000 BIENES INMUEBLES 18,~1~3,z3,0.9
581203 lOTI:sBAwios - - - ,- 18.2151373.00
600000 INVERSlON PUBUCA 16.166,100.00
620000 OBRA PUBUCA EN BIENES PROPIOS 16,166,10.0.00
614003
OMS1_OHDs:-TE~ÑOS y coNSlJWCClON
oE OOAAs
DEURSA/HZAGON
EH
BIEt;ES PROPjOS-RECURSO~ P,,{x«IOS
16,166,100.00
,
!---
11 de enero de 2013.
PERiÓDICO OFICIAL
Página 49
Comisión para el Desarrollo
2,673,870.04 2,673,870.04
12
Agropecuario de MexicaJi, Baja California
de Mexicali, Baia California lCOOAMl.
Consejo de Urbanización Municipal de
31,734,123.12 31,734,123.12
13
Mexicali, Baja California (CUMM).
Instituto Municipal de Investigación
y
2,160,000.00 2,160,000.00
14
Planeaclón Urbana del Municipio de
Mexicali, Baja California (IMIPI.
Patronato del Centro Recreativo
8,256,358.00 8,256,358.00
15
Juventud 2000.
.Patronato de las Fiestas del Sol de la
34,682.782.27 34.682.782.27
16
.Ciudad de Mexicali, BaJa California.
.
Centro de Atención Integral a .Jóv9l"!es en
8.242,260.00 8.242,260.00
17 Riesgo Misión San Carlos.
-.
,
-
.
Fideicomiso para el. Desarrolló' Urbano
53,553.104.00 53,553,104.00
18
de Mexicali, Baja California (FIDUM).
19
Patronato O.A.R.E.
4,219,840.00 4,219.840.00
Pa~ronato de la Alianza Empresarial para
6,968,996.00 6.968,996.00
20
la Seguridad Pública.
Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo
500,000.00 500,000.00
21
de Seguridad Pública.
SEGUNDO.- EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 39 BIS DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y
EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DADO QUE LAS
ENTIDADES DENOMINADAS, COMISIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA (CODAM)
y
PATRONATO DE LA ALIANZA EMPRESARIAL
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, NO HICIERON ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DEL
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA DICHAS PARAMUNICIPALES PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2013, SE AUTORIZA PARA LAS MISMAS, EL PRESUPUESTO PRESENTADO EN EL
EJERCICIO ANTERIOR, ASIMISMO PARA EFECTO DE DESLINDAR
RESPONSABILIDADES, ESTA COMISIÓN DA VISTA A LA SINDICATURA MUNICIPAL,
PARA LA PROCEDENCIA DE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES AL
INCUMPLIMIENTO SEÑALADO.
Se extiende la presente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 19 fracción
IX, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en la
ciudad de Mexicali, Baja California, a los diez días del mesde Diciembre de dos mil
doce, para los efectos legales que haya lugar.
ATENTAMENTE
,.
11 de enero de 2013.
PERIÓDICO OFICIAL
PATRONATO O.A.R.E. MEXICAlI
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2013
Página 51
'PAIÍTI6Á~u¡:()'0E~O/PÁ~T~~.~O~~
__ o .Servlclos Personales ~.-------- .. _~---- _
--+---
'1
' 1131021Sueldo Tabulador Confianza . ----.---1 64,344
~_~looooIRem~!!.~~ciones !L~~~~e Car!ct~r Permanente -
-.-----------4
64,344
; 13iii21i'iliña Antiguedad Confianza
i
170,880
!
i
132112 Prima Vacacional Confianza I26,419 I
r
132122 Águi~aldo Confianza" ._- ..--- .... -- ..-~----~- ..--T-----í07,330!
L
134102 Compensaciones Confianza ~ . ._ ---J 588,228 ]
13ססoo Remuneraciones Adicionales
y
Especiales
i
892,857 1
L
141102 AP Servicio_Médico Confianza
o __ •__ ' ~ __ ' ._
~1---_~~,300
i
1421021AP Infonavit YFovissste Confianza
.-L
45,282
J
1431021APSistema Para Retiro Confianza .__
._1 ...
55,206
!
1 140000 seguridad S~!al . .
L__
-.!87,7~
!
155100 Inscripción Cursos Personal ; 68,750
[ 15ססoo Otras Prestaciones Sociales y Economicas
¡---
-.-68,750
I
171102 Estimulo Por Productividad --:--.... 971,040
¡ .-
17ססoo Pago de Estimulas a Servidores Pub~'- - --- ~- ..- -------.l----=--m;o¡¡¡l
SERVICIOSPERSONALES1000001 2,184,778.60
1
~ ••_ •• --; '_~ ~_o •• ._. __ ._~
.--.---.--
;Materiales y Suministros ¡
j
211001IMateriales, Utiles Equipos Menores de-O-fi"'c-i-na------.- ----.- ---;------30-,-00-0-1
•• - o
----1--------' ..---------.- .---.~-----~.----.----.-.".-,.-
-t~~--.~----~
, 210000
I
Materiales de Administracion, Emisión Documentos
y
Articulas Oficiales . 30,000
i
D21005!Agua yHielo Para Consumo Humano ---r -'--7:200
1
. 2210061Artículos de Cafetería
!
5,400
I
L_2200~~lImentosyUtensilios
o • "'_, ••
t-
12,6~
:_ 26100li~ombu~tibles .. ~. .... .
i..
94,1l!.~.l
2610021Lubricantes YAditivos 9,600
i
_ 26~jCo,;;b_~tlbi~~~L~b~ica~~~yAd~t~-;;~ ..... -
--=-=~.=:_.-..---.- .
--.:-:.-=-=--~_103,700j
271001!V.':~~uario-",y~1.i!o.•.mes . . .. 1l,29º :
273001lArticulos Deportivos 45,000
!
c.
r
._~o ~_o" . ~ .._ .. ~
0 --;
270000/Vestuarlo Blancos Prendas de Proteclón
y
Artlculos Deportivos ._. _. -0------ 56,.!O~
L
29400llRefacc~nes yAc,=~orios Menores Eq..Computo . _~____ _ _. ~4!OOO¡
29600.1~ef~ccion:.s. yAc:.cesoriosM_enoresde EqTrarlsporte 120,000 ;
'... ?~~Q9,~¡~ef~~~!?n..:s'y~:ce.sorio~~.~~~~es
Bi~on~s.!v1ue.bles
~2!go~.~_
2~OOOO_~erram.lent~~,_RefaccionE!sy Accesorios _~~!1o~_~:s 146~~~ -
MATERIALESYSUMINISTROS 200000 348,500
Servicios Generales
. 315001'Servicio Telefonía Celular
oo. __ ••_~. __ ._o
._._._0_.
317001 'Servicio Acceso Internet, Redes
y
Procesamiento Inf.
0- •• _ <.00 __ class="_ _0"> • __ ~
-o __ • _
310000,Servicios Basicos
__0.- 0 0 _
333002' Servicios de Consultoría en Tecnologías de la Información
334001 Servicios de Capacitación
336002 Servicios de Impresión
330000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
24,000 :
6,500 .
30,500 '
95,000
162,000
535,000
792,000
'.
Página 52
PERIÓDICO OFICIAL
PATRONATO D.A.R.E. MEXICALI
PRESUPUESTO DE EGRESOSPARA EL EJERCICIO2013
11 de enero de 2013.
~!!I!D GRUPODEG~JPA'PJl~
_Tp'~ _,
3410.0.1Intereses, Comisiones Y,5erviciosBan,,-carios . .. ;- ~
340000 Servicios Financleros,Bancarios y Comerciales
.1.... __
10.,880
j
353DDlpnstalación, Reparación y Manto Eq. Computo Y..Te~:..!.n~_ ] l~,DQ.DI
3550.0.1Repararción y Manto. Eq Transporte ' 20.0.,0.0.0.
¡
-- ---- -_. -- -- -¡.- . -.- ~_._---,
3SOOOOServicios de Instalación, Reparaclón,Mantenlmien~ __..2~0,000 :
3710.0.1Pasajes Aéreos 75,0.40. :
3720.0.11Pasajes Terrestres-----.--.-------- -- -)D,~DD;
-3-75oo;I~~~;,;_Pais------------ 10,0.0.0.I
i--E5DD2 Hospedaje en Pals --
'_-:-_h_~
_~_'=_~-19,Oo01
3760.0.1Viáticos en
Extranjero ..'__. __•..
_12,441
I
/__ 3760.0.2Hospedaje en Extranjero .____ __ __.35,0.80.--1
_=-37,-,0000=-T5.::e=-rvc::c"los:::..::de~T~ra~s~la~d~o.!y..:V:.::lá::t1~c~o~s . . _ .; .. 1!!1,561!
i-..:3~8=2D=-D::l,+=Gas:.:to=-s:..O=-r:..:d:..:e:..n..:So=ci=-al:..'y:..C::u:..lt:.:u:..ra::1___________
Oo___ ••
_~6_,_62_0
1
, 3830.0.1Congresos y Convenciones . _ 20.,0.0.0.I
'~~ 38~-frviclos Oflcl~_'!5 --- -----~~_: ~~cliisGENERALES30DDOO: --
i~Wil
'_ :8~~nes
Muebles, Inmuebles e Intangibles _-:~
---=---- =_.'~_~____
!
, 5150.0.1Equipo de Computo y de Tecnologla de la Información 25,0.0.0.1
!---
--Oo.- -------- --..
-+--
I
I 51ססoo Mobiliario y equipo de Administración 25,000 I
f --- ~. ,
i
5210.0.1Equipo y Aparatos Audiovisuales 30.,0.0.0.'
5230.0.1,Camaras Fotosraflcas y de Video -- _.- _jS,OOD
'j
f--
52ססoo Mobiliario y equipo Educacional y Recr.eativos ...
_¡-
._~S,ooD
I
!
5410.0.1,Vehlculos y Equipo Terrestre __
1
2!5,DDD
i
:- 54oooojvehicul~;y Eq~ipo de Transporte -
!
215,000
i
BIENESMUEBLESEINMUEBLES
sooj- --
285,0.00 ¡
~_~~~~~:~~~~~~~-~~=-=--=--_-_-_-_=--_-
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TO!!,L DE!:.~~OJ...
,,!,2.!:.~!~~~
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11 de enero de 2013.
PERIÓDICO OFICIAL
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Página 53
~
Mexicali
xx A)'unumiftrto
Ú"E'CE'
consu~e'
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA
CALIFORNIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE:
CERTIFICA
Que en el libro de Actas de Sesiones de Cabildo del XX Ayuntamiento de Mexicali,
Baja California, en el Acta número 44, de la sesión Extraordinaria celebrada el día
diez de Diciembre de dos mil doce, en cumplimiento del décimo tercer punto del
orden del día, se tomó el siguiente acuerdo que a la letra dice: . ~- ..
A C U E R D O: EL xx AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAlA CALIFORNIA, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA:
PRIMERO.- SE APRUEBAN EN TODOS SUS TÉRMINOS LOS PRESUPUESTOS DE
INGRESOS Y EGRESOS DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PARAMUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE, Así
COMO LOS PROGRAMAS EN LOS QUE SE BASÓ SU FORMULACIÓN; LO ANTERIOR DE
CONFORMIDAD CON LOS MONTOS TOTALES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:
Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal de Mexicali, Baja California
COPLADEMM.
Desarrollo Integral de la Familia de
2 Mexicali, Baja California (DIF).
Patronato del Bosque
y
Zoológico de la
3 Ciudad de Mexicali, Baja California.
1,305,000.00
42,539,635.14
26,351,300.00
1,305,000.00
42,539,635_14
26,351,300.00
4
Desarrollo Social Municipal (DESOM).
9,578,600.00 9,578,600.00
Patronato del Parque Vicente Guerrero
5 de la Ciudad de Mexicali, Baja California
PVG.
Instituto Municipal del Deporte
y
la
6 Cultura Fisica de Mexicali, Baja
California IMDECUF.
Sistema Municipal de Transporte de
7 Mexicali, Baja California (SIMUTRA).
Comité de Turismo
y
Convenciones del
8 Municipio de Mexicali, Baja California
COTUCO.
Comisión de Desarrollo Industrial de
9 Mexicali, Baja California (COI).
Instituto Municipal de Arte
y
Cultura de
10 Mexicali, Baja California (IMACUM).
Patronato del Centro de Desarrollo
11 Humano Integral Centenario.
7,618,107.07
13.905,000.00
1,620,000.00
7.785,712.72
4,391,789.97
7,618,107.07
13.905.000.00
1.620.000.00
7,785,712.72
4,391, 789. 97
12,449,500.00
8,393.703.67
Página 54
PERIÓDICO OFICIAL
11 de enero de 2013.
Comisión para
el
Desarrollo 2,673,870.04 2,673,870.04
12
Agropecuario de Mexicali, Baja California
de Mexicali, Baia California-rCODAM\.-
Consejo de Urbanización Municipal de 31,734,123.12 31,734,123.12
13
Mexicali, Baja California (CUMM).
Instituto Municipal de Investigación
y
2,160,000.00 2,160,000.00
l'
Planeación Urbana del Municipio
de
Mexicali, Baia California (IMIPt
Patronato
del
Centro Recreativo 8,256,358.00 8,256,358.00
15
Juventud 2000.
Patronato de las Fiestas del Sol de la 34,682,782.27 34,682,782.27
16
Ciudad de Mexicali, Baja California.
Centro de Atención Integral a Jóvenes en 8,242,260.00 8,24"2,260.00
17
Riesgo Misión San Carlos.
•...
Fideicomiso para ..él Desarrollo Urbano 53,553,104.00 53,553,104.00
18
de Mexicali, Baja California (FIDUM).
.
19
Patronato D.A.R.E .. 4,219,840.00 4,219.840.00
Pa~ronato
de la Alianza Empresarial para 6,968,996.00 6,968,996.00
20
la Seguridad Pública.
Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo 500.000.00' .' 5.00,000.00
21
de Seguridad Pública.
SEGUNDO.- EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 39 BIS DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y
EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DADO QUE LAS
ENTIDADES DENOMINADAS, COMISIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO
.DE
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA (CODAM)
y
PATRONATO DE LA ALIANZA EMPRESARIAL
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, NO HICIERON ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DEL
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA DICHAS PARAMUNICIPALES PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2013, SE AUTORIZA PARA LAS MISMAS, EL PRESUPUESTO PRESENTADO EN EL
EJERCICIO ANTERIOR, ASIMISMO PARA EFECTO DE DESLINDAR
RESPONSABILIDADES, ESTA COMISIÓN DA VISTA A LA SINDICATURA MUNICIPAL,
PARA LA PROCEDENCIA DE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES AL
INCUMPLIMIENTO SEÑALADO.
Se extiende la presente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 19 fracción
IX, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en la
ciudad de Mexicali, Baja California, a los diez días del mes de Diciembre de dos mil
doce, para los efectos legales que haya lugar.
--o -.- ,- .• -
-
,
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. _.,.:; _;_='.'i-
ATENTAMENTE
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OBto.S
DUJffiTE---ee~
SECRE¡fARÍO DEL XXAVUNTAMfEN;TO
DE
~EXICALI,
BAJA CALIFORNIA
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11 de enero de 2013.
PERIÓDICO OFICIAL
Página SS
PATRONATO ALIANZA EMPRESARIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013
¡InciSOS Conceptos
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
INGRESOS PROPIOS
INGRESOS POR VENTA DE BOLETOS
OTROS INGRESOS
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS
y
OTROS
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS
y
OTROS
SALDO EN BANCOS
Presupuesto
I
Anual
6,968,996.00
6,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
96,000.00
96,000.00
96,000.00
872,996.00
Página 56
PERIÓDICO OFICIAL
11 de enero de 2013.
PATRONATO ALIANZA EMPRESARIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PARTIDA DESCRIPCION TOTAL
211001 MATERIALES, UTllES y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 18,000.00
21ססoo SUMA MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCUMENTSO y ARTICULOS OFICIALES 18,000.00
1f2QóooO~ $. ¡j¡jjjW~SiJMA MAtERIALESY'WMlliIlSTROS~, ••
t;;;:g¿;;
I
Ft
1
*1li.000.00'
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 69,996.00
340000 SUMA SERVICIOS FINANCIEROS, 8ANCARIOS y COMERCIALES 69,996.00
361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL 131,000.00
360000 SUMA SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL y PU8L1CIDAD 131,000.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1,800,000.00
380000 SUMA SERVICIOS OFICIALES 1,800,000.00
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS 150,000.00
39ססoo SUMA OTROS SERVICIOS GENERALES 150,000.00
~3oiíilOow ~~~'st!MASER.VlClOSC;ENEíW:Es.!!!!!!!! ;
(~
"'"fj:";f2;i5ci,g~6;00
441001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 600,000.00
442001 BECAS A ESTUDIANTES 4,200,000.00
44000 AYUDAS SOCIALES 4,800,000.00
;~,. 'i-~ •••,..
.~SJlM~~EfjÉNClAS¡¡I$¡~¡,;aÓ~ES;:~UÍl~IÓIOS YOrii.\sAYljD,'IS1I'm'
'~;,.:aao;iOO:Oó:
',;¡¡
400000"
TOTAL DEL RAMO 6,968,996.00
11 de enero de 2013.
PERIÓDICO OFICIAL
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Página 57
Mexicali
xx Ayunu:mi"""to
Cr~consu~
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA
CALIFORNIA, PORMEDIO DE LA PRESENTE:
CERTIFICA
Que en el libro de Actas de Sesiones de Cabildo del XX Ayuntamiento de Mexicali,
Baja California, en el Acta número 44, de la Sesión Extraordinaria' celebrada el día
diez de Diciembre de dos mil doce, en cumplimiento del décir:no tercer punto del
orden del día, se tomó el siguiente acuerdo que a la letra dice:
A C U E R D O: EL xx AYUNTAMIENTO DE M.EXICALI, BAJA: CALIFORNIA, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA: '
PRIMERO,- SE APRUEBAN EN TODOS SUS TÉRMINOS LOS PRESUPUESTOS DE
INGRESOS Y EGRESOS DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINIS'rRACIÓN PÚBLICA
PARAMUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE, Así
COMO LOS PROGRAMAS EN LOS QUE SE BASÓ SU FORMULACIÓN; LO ANTERIOR DE
CONFORMIDAD CON LOS MONTOS TOTALES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:
2
Patronato del Bosque
y
Zoológico de la
3 Ciudad de Mexicali, Baja California.
Desarrollo Social Municipal (DESOM).
4
Patronato del Parque Vicente Guerrero
5 de la Ciudad de Mexicali, Baja California
PVG.
Instituto Municipal del Deporte
y
la
6 Cultura Fisica de Mexicali, Baja
California IMDECUF .
Sistema Municipal de Transporte de
7 Mexicali, Baja California (SIMUTRA).
Comité de Turismo
y
Convenciones del
8 Municipio de Mexicali, Baja California
coruco.
Comisión de Desarrollo Industrial de
9 Mexicali, Baja California (COI).
Instituto Municipal de Arte y Cultura de
10 Mexicali, Baja California (IMACUM).
Patronato del Centro de Desarrollo
11 Humano Integral Centenario.
42,539.635.14
26.351,300.00
9.578.600.00
7.618,107.07
13.905.000.00
1.620.000.00
7.785,712.72
4,391.789.97
12,449,500.00
8,393.703.67
42.539.635.14
26.351,300.00
9.578.600.00
7.618.107.07
13.905.000.00
1.620.000.00
7.785,712.72
4,391, 789.97
12,449.500.00
8,393.703.67
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PERIÓDICO OFICIAL
11 de enero de 2013.
Comisión para
el
Desarrollo
2,673,870.04 2,673,870.04.
12
Agropecuario de Mexicali, Baja California
de Mexicali, Baja California (CODAM)'
.
Consejo de Urbanización Municipal de
31,734,123.12 31,734,123,12
13
Mexicali, Baja California (CUMM).
Instituto Municipal de Investigación y
2,160,000.00 2,160,000,00
14
Planeación Urbana del Municipio
de
Mexicali, Baia California-lIMIP\.
Patronato
del
Centro Recreativo
8,256,358.00 8,256,358.00
15
Juventud 2000.
Patronato de las Fiestas del Sol de la
34,682,782.27 34,682,782.27
16
Ciudad de Mexicali, Baja California.
Centro de Atención Integral a Jóvenes en
8,242,260.00 8,242,260.00
17
Riesgo Misión San Carlos.
.'
Fideicom ¡so para el Desarrollo Urbano
53,553,104.00
.
53,553,104.00
18
de Mexicali, Baja California (FIDUM).
19
Patronato O.A.R.E.
4,219,840.00 4,219,840.00
Patronato de la Alianza Empresarial para
6,968,996.00 6,968,996.00
20
la Seguridad Pública.
Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo
500,000.00 500,000,00
21
de Seguridad Pública.
SEGUNDO.- EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 39 BIS DE LA LEY DE PRESUPUESTO
Y
EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DADO QUE LAS
ENTIDADES DENOMINADAS, COMISIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA (CODAM)
y
PATRONATO DE LA ALIANZA EMPRESARIAL
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, NO HICIERON ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DEL
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA DICHAS PARAMUNICIPALES PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2013, SE AUTORIZA PARA LAS MISMAS, EL PRESUPUESTO PRESENTADO EN EL
EJERCICIO ANTERIOR, ASIMISMO PARA EFECTO DE DESLINDAR
RESPONSABILIDADES, ESTA COMISIÓN DA VISTA A LA SINDICATURA MUNICIPAL,
PARA LA PROCEDENCIA DE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES AL
INCUMPLIMIENTO SEÑALADO.
Se extiende la presente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 19 fracción
IX, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mexicali, B¡¡ja California, en la
ciudad de Mexicali, Baja California, a los diez días del mes de Diciembre de dos mil
doce, para los efectos legales que haya lugar.
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ATENTAMENTE
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SECRE¡fARIO DEL XXAYUNTAMl:EN)rO;:: .....
DE
~EXIC,AU,
BAJA CAUFORNJA ....
5~
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..
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11 de enero de 2013.
PERiÓDICO OFICIAL
xx
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Página 59
PATRONATO ESCUADRÓN JUVENIL DEPORTIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUAL PARA EL EJERCICIO 2013
PRESUPUESTO
~
INCISOS CONCEPTO ANUAL
20l3'e
INGRESOS
500,000.00
9
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
500,000.00
993
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES lBO,ooO.oo
9931001
SUBSIDIOSYSUBVENCIONES lBO,OOO.OO
994
AYUDASSOCIALES
320,000.00
.
99401001
DONATIVOSEFECTIVO
300,000.00
99401002
DONATIVOESPECIE
20,000.00
99401003
DONATIVOSBECAS -
Página 60
PERIÓDICO OFICIAL
xx
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
PATRONATO ESCUADRÓN JUVENIL DEPORTIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2013
11 de enero de 2013.
RAMO
CAPITULO DENDMINACIDN DE PARTIDA PRESUPUESTAL PRESUPUESTO
CONaPTO ANUAL
PARTIDA
TOTAL DEL RAMO:
$
SOO,OOO.OO
10ססoo
SERVICIOS PERSONALES-
$
210,000.00
121lOOO
REMUNERACONES AL PERSONAl DE CARÁCTER TRANSITORIO
$160,000.00
121107
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
100,000.00
123107
SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES YPROFESIONISTAS
60,000.00
171lOOO
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PúBUCOS
$50,000.00
171102
ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD DE CONFIANZA
50,000.00
20ססoo
SUMA MATERIALES Y SUMINISTROS
$
173,000.00
211lOOO
MATERIALES DE ADMINlSTRAaON, EMISJON DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICAt£5
$13,000.00
211001
MATERIALES, UTILESy EQUIPOS MENORES DE OFICINA
8,000.00
214001
MATERIALES. UTILES Y Ea. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIONES
2,000.00
216001
MATERIAL DE UMPIEZA
3,000,00
221lOOO
AUMENTOS Y UTENSlUOS
$32,000.00
221004
AUMENTACION DE PERSONAL
30,000,00
221005
AGUA Y HIELO PARA COMSUMO HUMANO
1,000,00
223001
UTENSIUOS PARA EL SERVICIO DE AUMENTACIÓN
1,000.00
241lOOO
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTAUCCION y DE REPARACION
$4,000.00
246001
MATERIAL ELfCTRICO
1,000.00
248001
MATERIALESCOMPLfMENTARIOS
3,000.00
2SIlOOO
PRODUCTOS QUIMICOS. FARMACEUTlCOS y DE LABORATORIO
$2.000.00
253001
MEDiaNAS y PRODUCTOS FARMACtunCOS
2,000.00
260000
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
$33,000.00
261001
COMBUSTIBLfS, LUBRICANTES y ADITIVOS
33,000.00
271lOOO
VESTUARIO, BlANCOS, PRENDAS DE PROTECOON y ARTICULOS DEPORTIVOS
$80,000.00
271001
VESTUARIO Y UNIFORMES
60,000.00
273001
ARTlculOS DEPORTIVOS
20,lXXWO
290000
HERRAMIENTAS, REFACaONES y ACCESORIOS MENORES
$9,000.00
294001
REFACC. y ACCESORIOS MENORES DE Ea. DE COMP. Y TECNOlOGIA DE LAINFORM.
3,000.00
296001
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
6,000.00
30ססoo
SUMA SERVICIOS GENERALES
$
105¡000.00
311lOOO
SERVlOOS BASICOS
$18,000.00
314001
SERVICIO TElEFONICO TRADICIONAL
12,000.00
315001
SERVICIO DE TElfFONIA CELULAR
6,000.00
321lOOO
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
$15,000.00
325001
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
15,000.00
.30000
SERVIOOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS y OTROS SERVICIOS
$19,500.00
.34001
SERVICIOS DE CAPACITACION
5,500.00
336002
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
14,000.00
340000
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAlES
$23,500.00
341001
INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS
5,500.00
345001
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIAlES
18,000.00
3SllOOO
SERVICIOS DE INSTALAOON, REPARACION, MANTENIMIENTO y CONSERVACION
$20;000.00
351001
CONSERVACION y MTIO. MENOR A EDIFICIOS YLOCAlES
2,500.00
352001
INSTALACION, REPARACION y MTTO. DE MOS. y EQUIf'O DE ADMON.
2,500.00
353001
INSTALACION. REPARACION y MTTO. DE EQ. DE COMPUTO YTECNOlOG. DE LAINFORM.
3,000.00
355001
REPARACION y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
12,000.00
'7IlOOO
SERVICIO DE TRASLADO YVlATICOS
$7,000.00
378001
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS
4,000.00
379002
PEAJES
3,000.00
••••••
OTROS SERVICOS GENERAlES
$2.000.00
392001
IMPUESTOS Y DERECHOS
2,000.00
50ססoo
SUMA BIENES MUEBLES E INMUEBLES
$12,000.00
511lOOO
MOBIUARIO y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
$12,000.00
511001
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
3,000.00
515001
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOlOGIA DE LA INFORMACION
9,000.00
G)
IMIP
INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACiÓN Y
PLANEACION
DE ENSENADA
Presupuesto de Ingresos
V
Egresos Ejercicio 2013
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013
SUBSIDIO MUNICIPAL
4,495,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
No. I NOMBRE Subsidio No. I NOMBRE Subsidio
100000 SERVICIOS PERSONALES 3,765,000 300000 SERVICIOS GENERALES 631,000
113102 SUELDO TABULAR PERSONAL CONFIANZA 1.130.000 311001 SERVICIO DE ENERGIA EU:OCTRICA 60,000
121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 27,000 313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 10.000
123107 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES 1,000 314001 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL 35.000
132112 PRIMA VACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA 95,000 317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y PROC. DE INF. 25.000
132122 AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA 475,000 318001 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA 1,000
134102 COMPENSACIONES PERSONAL DE CONFIANZA 1,770.000 319001 SERVICIO INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 20,000
141102 AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA (IMISS) 173,000 322001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 240,000
142102 AP INFONAVIT CONFIANZA 66,000 327001 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 1,000
143102 AP AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA (SAR) 27,000 333002 SERV CONSULTORIA TECNOLOGIAS DE LA INF. 12,000
155100 INSCRIPCiÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL 1.000 333003 SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA y TÉCNICA 1,000
334001 SERVICIO DE CAPACITACiÓN 5.000
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 99,000 336001 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO 20,000
211001 MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 20.000 336002 SERVICIOS DE IMPRESiÓN 1,000
211002 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2.000 336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 5,000
212001 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESiÓN Y REPRODUCCiÓN 10.000 341001 INTERESES. COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 8.000
213001 MATERIAL ESTADlsTICO Y GEOGRÁFICO 1,000 345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 35.000
214001 MAT, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TEC. INF. Y CUMUNIC. 1,000 353001 INST. REP. Y MANTO. EQUIPO DE CÓMPUTO Y T.DE LA 1. 1.000
215001 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFOMÁTICO 1,000 355001 REPARACiÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP. 15,000
216001 MATERIAL DE UMPIEZA 8.000 371001 PASAJES AÉREOS 10,000
221006 ARTlcULOS DE CAFETERIA 15.000 372001 PASAJES TERRESTRES 5,000
253001 MEDICINAS '1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2,000 375001 VIÁTICOS EN EL PAIS 20,000
261001 COMBUSTIBLES 30.000 375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS 5,000
271001 VESTUARIOS Y UNIFORMES 8.000 379002 PEAJES 3,000
294001 REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y T. 1. 1,000 392001 IMPUESTOS Y DERECHOS 9,000
398001 1.8
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IMP. SOBRE REMUNERACIOINES 84,000
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TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 4,495,000
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Consejo de Administración de la
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito
Acta número
017
Séptima Sesión Ordinaria del ejercicio
20U
En la Oudad de Playas de Rosarito, B.e. reunidos en la sala de Sala de juntas de COPLADEM oficina
313,
ubicada en el tercer piso del Centro de Gobierno Municipal, sitas en la calle José Haros AguiJar No. 2000,
Fraccionamiento Villa Turistica de esta ciudad, y siendo las
11:40
horas del dla 23 de Noviembre del año en
curso, fecha señalada para llevar a cabo la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, en términos de la convocatoria emitida de
conformidad con los Articulos 9 Y11 del Acuerdo de Creación del Organismo, bajo el siguiente orden del dla:
1. Lista de asistencia y declaración del Quórum legal
2. Se presenta para su aprobación el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal
2013
Presupuesto de Ingresos
Presupuesto de Egresos
Presupuesto de Egresos por Departamento
Presupuesto de Egresos Desglosado por Departamento
Plantilla Laboral
Tabulador de Sueldo y Plazas
• Organigrama
Programa de Obra con Recursos Propios
Avances Programáticos por Departamento
3. Asuntos Generales.
4. Oerre de la sesión.
\
PUNTO NUMERO UNO .• LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. De
conformidad con el articulo II del acuerdo de creación de la PRODEUR preside la Junta de Consejo de
Administración, en representación del Lic. Javier Robles Aguirre, el Lic. José María Lozano Rodríguez, mismo ~
que procede al pase de lista de asistencia, solicitando a los presentes firmar la misma, por lo que una vez
revisada se declara la existencia de quórum legal, agotado este punto se prosigue con el orden del día. '
Porlo que es aprobada por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - • - -- - - - • - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - -- •.
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PUJI.'TONúMERO DOS .• SE PRESENTA PARA SU APROBACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS (
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013:
Se presenta para su aprobación el Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal
2013
por un Importe de $
15'373,421.24
que corresponde a 1capitulo de Ingresos de Gestión en el Apartado del Capitulo 1lI Cuotas y
Aportaciones de Seguridad Social correspondientes a la retención de 5% al personal laboral de la entidad por
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la cantidad de $ 241,042.55 en el Capitulo
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Contribuciones de Mejoras se proyecta una recaudación por la
aportación de particulares por obras de pavimentación de años anteriores de $ 4755,000.00 Y en el Capitulo V
Derechos se proyecta el Ingreso de Derechos por Prestaciones de Servicios en los Conceptos de Bases de
Licitación un importe de $ 110,012.45 correspondientes a 1765 Salarios Minimos General del Área Geografía
A
por la Inscripción al padrón de contratistas un Importe $ 60,023.79 correspondientes a 963 SMG , por el
concepto de revalidación al padrón de contratistas un importe de
$
145,228.90 correspondientes a 2330 SMG.,
así mismo se realiza la proyección de Ingresos para la Sección Segunda de Derechos en el Capitulo V.JI
Ingresos por producto y en el concepto de productos de capital se Proyecta un Ingreso de $ 35,000.00
Participaciones y Aportaciones se proyecta en Subsidio y Otras Ayudas en ~l concepto de Subsidio Municipal
se Proyecta un Ingreso de $ 10'000,000.00 Y en el Capítulo II ,esto son todos los conceptos proyectado con
ingreso para el~jercicio Fiscal 2013> ,_.__ ._._,_ ... ~ ._ , _,._ _'_'
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Acta 017
SE PRESENTA PARA SU APROBACION PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO FISCAL 2013:
Se presenta para su aprobación el presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal
2013
por un Importe de $
15'373,421.24
que corresponde a los gastos en las siguientes partidas; En el Grupo
100000
de Servicios
Personales con la Afectación a las partidas
113102, 122103, 132112, 132113, 132122, 132123, 134101, 134102,
134103, 154120, 155100
por un importe de
4'852885-40,
el gasto correspondiente a Materiales y Suministro que
representa el gasto en las Partidas
211001, 212001, 213001, 214001, 215001, 216002, 221004, 221005, 221006,
247001,249001, 261001,261002,271001,291001,294001,296001,299001
por un importe Total del Grupo
200000
$
539,366.64 ;
lo correspondiente al Gasto Proyectado para Servicios Generales que representa el gasto en las
partidas
314001, 318001, 319001, 323001, 331001, 336002, 336004, 339003, 341001, 344001, 355001, 371001,
375001,392001,398001,
por un importe de $
1'116,417.47
Total para el Grupo
300000;
lo correspondiente a
Bienes Muebles que representa un gasto en las partidas
511001,515001
por un importe $
216,234.00
Total para
el Grupo
500000;
lo correspondiente a gastos de Inversión Publica se Representa en las Partidas
624001,
por
un importe
$
8'648,517.73
Total para el Grupo
610000.
Estos son los gastos proyectados para el Ejercicio Fiscal
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Acta 017
SE PRESENTA PARA SU APROBACION LA PLAZAS Y EL TABULADOR PARA EL EJERCICIO FISCAL
2013
Se presenta para su aprobación 26 plaza Laborales así como el sueldo correspondíente de cada una de ellas
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CONFIANZA
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CcrD,tada.- OeD.eral
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24.000.00
CONFIANZA
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.Analista Presupuest:al COD,t:.llLble
••
10.120.00
CONFIANZA
4
Sub-Recaudador
••
13.915.00
CONFIANZA
,
5
CaJera
••
7.590.00
CONFIANZA
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Coa.-di:oadar de Obra •••Y Proyeoto •••
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lB.240.o0
LISTA DE F1AYA
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Je£e de Estudio •••y Proyeo"O$
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15.000.00
LISTA
DE
F1AYA
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,
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JeCe de Lioitacio:o de Obras
$15.000.00
CONFIANZA
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Je£e de SupervisioD. y Control Obra
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15.000.00
LISTA
DE
AAYA
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Secretaria
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9.000.00
LISTA
DE
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I
.1
11
Auxiliar Contable
••
10.120.00
LISTA
DE
RAYA
,
12
TeCD.ioo in£or:lD..a.tioo
••
10.120.00
LISTA
DE
RAYA
,
13
.Analista Especialiaao1o
••
10.120.00
LISTA
DE
AAYA
;
14
Inte D.deD.c.ia
••
6.000.00
LISTA
DE
RAYA
"
,
"-
,
15
.An•••l.is'ta Especializado
••
10.120.00
LISTA
DE::
RAYA
'--
16
Analista Especializado
••
10.120.00
LISTA
DE
RAYA
,
17
Analista Especia.liEado
••
10,120.00
LISTA
DE
RAYA
¡
18
Notificad~
I
PrOllD.o"~
••
7,690.00
LISTA
DE
RAYA
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19
Notificadar
I
PrOl:D.otur
••
7.690.00
LISTA
DE
RAYA
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20
Notificadar
I
Prol:D.otar
••
7.590.00
LISTA
DE
RAYA
I
21
Notificador
I
PrOllD.otor
••
7.590.00
LISTA
DE
RAYA
/"
¡
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Topog.-a£o
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••
10,120.00
LISTA
DE::
RAYA
,
23
Au7rlliar Tecnico
••
8.000.00
LISTA
DE
RAYA
I\J
24
Su.pe:rvisor de Obras
••
13.916.00
LISTA
DE
RAYA
.
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S"'pe:rvisor de Obras
••
l3.915.00
LISTA
DE::
RAYA
,
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Super-- Otn-•••s
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.13,915_00
LISTA
DE
RAYA
T O TAL
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••
3.12.810.00

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